质量管理制度汇编


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质量管理体系文件 文件名称:质保手册

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发布日期:2015.10.10 实施日期:2015.10.10

质量管理制度目录

01、质量管理制度………………………………………………………………3
02、质量信息反馈制度…………………………………………………………17 03、质量分析制度………………………………………………………………19 04、质量事故处理管理制度……………………………………………………21 05、设计评审工作制度…………………………………………………………27 06、标准化工作管理制度………………………………………………………36 07、产品图样与设计文件标准化审查制度……………………………………57 08、文件、资料管理制度………………………………………………………59 09、随机文件管理规定…………………………………………………………67 10、档案管理制度………………………………………………………………68 11、外购、外协件采购质量管理制度…………………………………………71 12、材料标记移植规定…………………………………………………………73 13、文件资料编号印记管理制度………………………………………………77 14、机械加工工艺与检验规范…………………………………………………80 15、工装管理制度………………………………………………………………89 16、工艺文件的编制、审批、修改和回收制度………………………………91 17、工艺纪律检查细则…………………………………………………………94 18、焊接检验管理制度…………………………………………………………97 19、焊接工艺管理制度…………………………………………………………100 20、焊接试板质量管理制度……………………………………………………102 21、焊接操作管理制度…………………………………………………………104 22、过程检验管理制度…………………………………………………………113 23、焊缝返修管理制度…………………………………………………………115 24、设备管理工作制度…………………………………………………………118 25、设备大修管理制度…………………………………………………………125 26、设备事故处理分析报告制度………………………………………………135
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27、原材料订货、采购管理制度………………………………………………137 28、原材料入厂检验验收制度…………………………………………………139 29、计量工作管理制度…………………………………………………………142 30、不合格材料处理制度………………………………………………………146 31、材料代用制度………………………………………………………………152

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质量管理制度
质量管理制度 质量是企业生命线, 提高产品质量是提高企业竞争力的重要支柱,市场竞争 首先是质量的竞争, 制定和完善质量管理制度是加强质量管理、提高产品质量的 根本途径。其具体做法如下: 一、产品质量管理制度 (一)总则 第一条 目的 产品的质量决定了产品的生命力, 一个公司的质量管理水平决定了公司在市 场中的竞争力。 为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题,迅速 处理以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要特制订本制度。 第二条 范围 1.组织机能与工作职责 2.各项质量标准及检验规范 3.仪器管理 4.原材料质量管理 5.制造前后质量复查 6.制造过程质量管理 7.产品成品质量管理 8.质量异常反应及处理 9.产成品出厂前的质量检验 10.产品质量确认 11.质量异常分析改善 第三条 组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》 (二)各项质量标准及检验规范 第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括: 1.原材料质量标准及检验规范 2.在制品质量标准及检验规范

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3.产成品质量标准及检验规范 第五条 质量标准及检验规范的制订 1.质量标准 总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、研发部及有关人员依据 “操作规范” ,并参考国家标准、标准行业、外国标准、客户需求、本身制造能 力以及原材料供应商水准分原材料、在制品、产成品,填制“质量标准检验及规 范制(修)订表” ,一式两份报总经理批准后质量管理部门一份,研发部一份并 交有关单位凭此执行。 2.质量检验规范 总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关 人员,分原材料在制品、产成品将检验项目规格、质量标准、检验频率、检验方 法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内交有关部门 主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条 质量标准及检验规范的修订 1.各项质量标准及检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、 市场需要及加工条件变更等因素变化时可予以修订。 2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量 实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性予以修订。 3.质量标准及检验规范修订时总经理办公室生产管理组应填 “质量标准及检 验规范制(修)订表”说明修订原因并交有关部门主管核签报总经理批示后方可 凭此执行。 (三)仪器管理 第七条 仪器的校正维护计划 1.周期设定 仪器使用部门应依仪器入时的设备资料操作说明书等资料填写制 “仪器校正、 维护基准表” 设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护计划的拟订及执行的 依据。 2.年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制 “仪器校正计划

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事实表” 、 “仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条 校正计划的实施 供应厂商品质记录卡 1.仪器校正人员应依据 “年度校正计划”进行日常校正精度校正工作并将校 正结果记录于“仪器校正卡”内一式一份存于使用部门。 2.仪器外部协作校正, 有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部 或研发部申请委托校正并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。 第九条 仪器使用与保养 1.仪器使用 (1)仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作,检验后 应妥善保管与保养。 (2)特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人 员不得任意使用(经主管核准者例外) 。 (3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性、日常保养与维护如 有不当使用与操作应予以纠正。 (4)各生产单位使用的仪器设备,如量规,由使用部门自行校正与保养, 由质量管理组不定期抽查。 2.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维修计划”进行保养工作并将结果记录于 “仪器维护卡”内。 (2)仪器外部协作修理:仪器故障保养人员基于设备技术能力不足时,保 养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。 (四)原材料质量管理 第十条 原材料质量检验 1.原材料购入时仓库管理部门应依据原材料管理办法的规定办理收料。 对需 用仪器检验的原材料开立材料验收单,基板材料验收单、钻头及材料验收单,一 般通知质量管理工程人员检验。 质量管理工程人员应于接到单据三日内依原材料 质量标准及检验规范的规定完成检验。 2.材料验收单、 一般基板钻头各一式四联,检验完成后第一联送采购部门核

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对无误后送会计部门整理付款,第二联会计部门存,第三联仓库留存,第四联送 质量管理组, 每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡上,并每月把原材料品 名、规格、类别的统计结果送采购部门作为选择供应厂商的参考资料。 (五)制造前质量条件复查 第十一条 制造通知单的审核 质量管理部主管收到“制造通知单”后应于一日内完成审核 1.“制造通知单”的审核 (1)订制规格类别的是否符合公司制造规范? (2) 质量要求是否明确?是否符合公司的质量规范?如有特殊质量要求是否 可接受?是否需要先确认在确定产量? (3)包装方式是否符合本公司的包装规范?客户要求特殊包装方式是否可接 受?外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示? (4)是否适用特殊的原材料? 2.制造通知单审核后的处理 (1)新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单 应转交研发部并告知现有生产条件, 研发部若确认其质量要求超出制造能力时应 述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单,由营业部向客户说明。 (2)新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟订加工 条件及暂行质量表 15-2 制造过程质量异常处理单

第十二条 生产前制造及质量标准符合 1.制造部门接到研发部送来的“制造规范”后须由主任或者组长先核查确认 下列事项后方可进行生产: (1)试制品是否订有“产品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依 据。 (2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法” 。 2.制造部门确认无误后于制造规范上签字作为生产的依据。 (六)制造过程质量检验 第十三条 制造过程质量检验 1.质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规

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定实施质量检验,以提早发现问题迅速处理确保在制品质量。 2.在制品质量检验依制造过程区分由质量管理部 IPQC 负责检验,包括: (1)钻孔——IPQC 钻孔日报表 (2)修一——针对线路印刷检修后分 15 条以下及 15 条以上分别检验记录 于 IPQC 修一日报表。 (3)修二——针对镀铜锡后分 15 条以下及 15 条以上分别检验记录于 IPQC 修二日报表。 (4)镀金——IPQC 镀金日报表。 (5)底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程室检验并记录于“底片检 查项目” 。 3.质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测 试。 (1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。 (2)切片检验分 PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依规范检验并记录 于检验报告。 4.各部门在制造过程中发现异常时组长应立即追查原因, 处理后就异常原因 处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部, 责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。 5.质检人员于抽检中发现异常时应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈 (副)经理核签后送有关部门处理。 6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时, 如属其他部门所发生者 应以“异常处理单”反应处理。 7.制造过程中间半成品移转如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条 制造过程自主检查 1.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查, 遇质量异 常时应予挑出。 如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长并开立 “异常处理单” , 填列异常说明原因分析及处理对策, 送质量管理部门判定异常原因及责任发生部 门后依据实际需要交有关部门会签再送总经理办公室拟订责任归属及奖罚。 如果 有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

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2.现场各级主管均有督促部署实施自主检查的责任随机抽验所属各制造过 程的质量, 一旦发现质量异常时应立即处理并追究相关人员的责任,以确保产品 质量降低,异常重复发生。 3.制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。 (七)产成品质量管理 第十五条 产成品质量检验 产成品检验人员应依 “产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以 提早发现迅速处理以确保产品成品质量。 第十六条 出货检验 每批产品出货前质检部门应依出货检验标示的规定进行检验, 并将质量与包 装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。 (八)质量异常反应及处理 第十七条 原材料质量异常及反应 1.原材料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上的异常时, 无论其检验 结果被判定为“合格”或“不合格” ,检验部门的主管均须在说明栏内加以说明 并依据“材料管理办法”的规定处理。 2.对于检验异常的原材料经核决主管核决, 使用时质量管理部应依异常项目 开立“异常处理单”送制造部经理办公室。生产管理人员安排生产时,通知现场 注意使用并由现场主管填报使用状况成本影响及意见, 经经理核签报总经理批示 后送采购部门与供应厂商交涉。 第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理 1.在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时, 应 提报“异常处理单” ,并应立即向有关人员反应质量异常情况,以便迅速采取措 施处理解决以确保质量。 2.制造部门在制造过程中发现不良品时,除应依正常程序追查原因外,不良 品当即剔除,以杜绝不良品流入下一制造过程。 第十九条 制造过程质量异常反应 收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格 时填写“异常处理单” ,详述异常原因连同样品,经报告主任后送经理室绩效组

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登记(列入追踪后) ,送经理室质保组,由质保人员召集收料部门及供料部门人 员,共同检查料品异常项目、数量,并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个 人) ,并报经理批示后,第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善 结果,第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度,第三聊送收料部 门(会签部门)依批示办理,第四联送回供料部门。 (九)产成品出厂前的质量检查 第二十条 产成品缴库管理 1.质量管理部门主管对预定缴库的批号应逐项依“制造流程卡” 、 “QAI 进料 抽验报告”及有关资料审核,确认后始可进行缴库工作。 2.质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检, 若有质量不合格的批号超 过管理范围时应填立 “异常处理单” , 详述异常情况并附样和拟订料品处理方式, 报经理批示后交有关部门处理及改善。 3.质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时将“异常处理单” 报总经理批示。 第二十一条 检验报告申请工作 1.客户要求提供产品检验报告者,营业人员应填写检验报告申请单,一式一 联,说明理由、检验项目及质量要求,后送总经理室产销组。 2.总经理办公室产销组人员收到检验报告申请单时, 应转送经理室生产管理 人员,质量要求超出公司产成品质量标准者,须交研发部研究判断,是否出具检 验报告, 呈经理核签后将检验报告申请单送总经理办公室产销组转送质量管理部。 3.质量管理部收到检验报告申请单后, 于制造后取样做产成品物理性质实验 并依检验项目要求,检验后将检验结果填入检验报告表,一式两联,经主管核签 后,第一联连同检验报告申请单送总经理室产销组,第二联自存。 4.特殊物理化学性质的检验,质量管理部接获检验报告申请单后,会同研发 部于制造后取样检验。 质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表,表一式两 联经主管核签,第一联连同检验报告申请表送产销组,第二联自存。 5.产销组人员在收到质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告 申请单后, 应依检验报告表资料及参考检验报告申请单的客户要求,复印一份呈 主管核签并盖上产品检验专用章后,送营业部门转交客户。

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(十)产品质量确认 第二十二条 质量确认时机 经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范” ,生产中遇到下 列情况时应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门人员取样、确认,并将供 确认项目及内容填立于“质量确认表” : 1.批量生产前的质量确认。 2.客户要求的质量确认。 3.客户附样与制品材质不同者。 4.客户附样的印刷线路与公司要求不同者。 5.生产或质量异常致使产品发生规格物理性质或其他差异者。 第二十三条 确认样品的生产取样与制作 1.确认样品的生产 (1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 (2)若客户要求确认印刷线路传送效果者,经理室生产管理组应同意少量 制作以供确认。 第二十四条 质量确认书的开立作业 1.质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表” ,一式两份,编号后连 同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及 生产管理人员,且在“生产进度表”上注明确认日期,然后转交营业部门。 2.客户进厂确认作业方式 客户进厂确认须开立“质量确认表” ,质量管理部人员应要求客户于确认书 上签认并呈经理核签后,通知生产管理人员安排生产。客户确认不合格拒收时, 由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示并依次批示办理。 第二十五条 质量确认处理期限及追踪 1.处理期限 营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品,应于二日内转送客户。 质量确认时间规定,国内客户五日,国外客户十日,但客户如须装配试验始可确 认者,其确认日数为五至十日,设定时间以出厂日期为基准。

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2.质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认且已逾 2 天以上者时, 应以便函反映到 营业部门,以掌握确认动态及订单生产。 3.质量确认结案 质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后,应立即 会同经理室生产管理人员,于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产。如客 户确认不合格时,应检查是否补(试)制。 (十一)质量异常分析改善 第二十六条 制造过程质量异常改善 异常处理单经经理批示列入改善者, 由经理室质保组登记交由改善执行部门, 异常处理单所拟改善对策切实执行,并定期提出报告,回同有关部门检查改善结 果。 第二十七条 质量异常统计分析 1.质量管理部每日依 IPQC 抽查记录,统计异常规格项目及数量,汇总编制 “不良分析日报表” ,送经理核准后送制造部以使了解每日质量异常情况拟订改 善措施。 2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表” ,将异常项目汇 总编制“抽检异常周报” ,送总经理室制造质保组,并由制造室召集各班组针对 主要异常项目进行检查,查明发生原因,拟订改善措施。 3.生产中发生拟报废异常的 PC 板的应填报“产成品报废单”会同质量管理 部确认后始可报废, 且每月五日前由质量管理部门汇总填报“制造过程报废原因 统计表”送有关部门检查改善。 第二十八条 质量管理小组活动 为培养基层管理人员的领导能力, 以促进自我管理提高员工的工作士气及质 量意识,以团队精神促使产品质量的改善,公司各部门应组成质量管理小组。 (十二)附则 第二十九条 实施与修订 本制度报总经理核准后实施增补修改亦同。 二、检验标准制定办法

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第一条 制定检验标准的目的 使检验人员有所依据,了解如何进行检验工作,以确保产品质量。 第二条 检验标准的内容 1.适用范围 2.检验项目 3.质量标准 4.检验方法 5.抽样计划 6.取样方法 7.其他应注意的事项 第三条 检验标准的制定与修正 由工程单位质量管理单位制定 第四条 检验标准内容的说明 1.适用范围列明适用于何种进料(含加工品)或产成品的检验 2.检验项目将应检验的项目一一列出 3.质量标准明确规定各检验项目的质量标准作为检验时判定的依据, 如无法 以文字述明,则用样本表示。 4.检验方法说明在检验各检验项目时是分别使用何种检验仪器或以感官检 查(例如目视)的方式来检验,如某些检验项目须委托其他机构代为检验也应注 明。 5. 抽样计划 采用何种抽样计划(例如计数值用 ML-SLD-105D, 计量值用 MLSID414). 6.取样方法抽取样本必须随机抽取。 7.其他注意的事项 (1)如检验时必须按特定的检验顺序来检验各检验项目时,则必须将检验 顺序列明。 (2)必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。 (3)详细记录检验情况。 (4)检验时于样本中发现的不良品。

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(5)其他。 第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施,修订时亦同 三、不合格品监审办法 第一条 目的 适时处理不合格品, 监审其是否能修理是否能转用或必须报废,使材料能物 尽其用,并节省不合格品的管理费用及存储空间。 第二条 范围 质量不符合规格的进料(含加工品,以下所称的进料均含加工品在内)半成 品及成品,且认为不能修理者,但下列二项除外: 1.对进料检验时所判定的不合格的进料应退货。 2.对进料检验后发现的不合格的进料且责任属进料供应商, 应退货或更换良 品。 第三条 实施部门 由质量管理部门负责召集工程生产材料等有关部门组成监审小组负责监审。 第四条 实施要点 1.发现不合格品认为不能修理者,即由发现部门填写不合格监审单(填妥不 合格品的品名、规格、数量不良情况等)送请监审。 2.监审时需要审慎并考虑多方面的因素,例如: (1)是否能修理或必须报废 (2)检修是否符合经济效益 (3)是否为生产的急需品 (4)是否能转用于另一等级产品 (5)是否有些部分可以继续使用,有些部分进行修理,有些部分必须报废 3.监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审表内, 并经总经理核准后由 有关部门执行。 4.监审小组应于 3 日内完成监审工作 第五条 本办法经总经理办公室核定后实施 四、制造过程质量异常处理办法 第一条 目的

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明确制定发现质量异常时所应采取的措施, 使问题迅速确实的改善并防止再 发生,以维持质量的稳定。 第二条 范围 于制造过程中发现质量异常时。 第三条 制造过程质量异常的定义 1.不良率高或问题大量出现。 2.管理图曲线有连续上升或下降趋势时。 3.进料不良前——工序不良品纳入本工序中。 第四条 实施要点 1.发现部门于制造过程中发现质量异常应立即采取临时措施并填写 “异常处 理单”通知质量管理单位。 2.填写异常处理单需注意: (1)同一异常已填单后在 24 小时内不得再填写。 (2)详细填写尤其时异常内容以及临时措施。 (3)如本单位就是责任部门则先确认。 3.质量管理部门设立管理薄登记并判定责任部门, 通知其妥善处理质量管理 部门无法判定时则会同有关部门判定。 4.责任部门确认应立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并 拟定改善对策经总经理核准后实施。 5.质量管理部门对改善对策的实施进行检查了解现状,如仍发现异常,则再 请责任部门调查,重新拟订改善对策。如已改善应向总经理报告并归档。 第五条 本办法经质量管理部核定报总经理批准后实施。 五、质量管理日常检查制度 第一条 目的 为避免因员工的疏忽而导致不良的影响, 使全体员工重视质量管理特制订本 制度。 第二条 检查的频率 依检查范围的类别以及对产品质量影响的程度而定。 第三条 检查的项目

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依检查范围的类别而定,详见实施要点。 第四条 检查资料的回馈 要转发有关单位研讨改进,并作为检查的依据。 第五条 实施单位 质量管理部成品室及有关部门。 第六条 工作检查 1.必须由各单位主管配合执行。 2.频率 (1)正常时每周一次,每次二人至三人,但至少每月一次。 (2)新进人员开始每天一次至其熟练后与其他人员一样依正常时的频率。 (3)特殊重大的工作则视情况而定。 3.工作检查表。 第七条 生茶操作检查频率 1.每周三次每周二人 2.检查人员填写生产操作检查表。 第八条 自我质量控制检查频率 1.对每个检查站每二至三天检查一次并视情况加以调整。 2.检查人员填写自我质量控制检查表。 第九条 外部协作厂商质量管理检查 1.质量管理部成品室会同有关单位人员不定期巡回检查各协作厂商、 原料供 应厂商和加工厂商。 2.检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表。 第十条 质量保管检查 1.原料、加工品、半成品、成品等 表——质量保管检查表 2.频率:每周一次 第十一条 设备维护检查频率 每周二次每次二至三台设备。 ●相关文献表格

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1.《组织机能与工作职责规定》 2.《操作规范》 3.《质量标准检验及规范制(修)订表》 4.《仪器校正、维护基准表》 5.《仪器校正计划实施表》 6.《供应厂商品质记录卡》 7.《制造通知单》 8.《制造过程质量异常处理单》

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质量信息反馈制度

目的:为使公司内、外部质量信息得到有效沟通,公司各层次管理者及时掌握 产品的质量信息并解决出现的问题,从而不断完善质量管理体系,特制定本制 度。 范围:适用于公司内、外部质量信息在公司内部的传递与管理。 职责:质量管理部、营销部。 内容: 1、质量信息获取 质量信息的获取有多种渠道,包括市场营销人员反馈、质量管理部走访 信息收集与客户投诉咨询及其它渠道。 2、质量信息分类 2.1 公司内部信息 包括设计因素、工作质量、工艺不良、废品率失控、设备故障、质量测试问题、原 材料问题、公司内搬运及其它质量问题。 2.2 公司外部信息 2.2.1 用户对产品的意见, 如可靠性、 安全性、 高效性、 经济性、 使用性、 先进性、 美观性等; 2.2.2 上级主管部门及抽检单位的信息; 2.2.3 情报部门国内外同类产品的质量信息等。 3、产品质量信息领导组织机构 由总经理领导下的质量管理机构承担,质量信息处理中心设在质量管理部,投 诉与不良反应管理员负责对质量信息收集、登记、记录、整理并归档。 。 4、质量信息反馈方式及处理程序 4.1 质量管理部每年至少安排二次用户走访。对走访中收集的信息进行登记、 整理、归档。 4.2 公司设立设在质量管理部产品质量投诉与咨询电话,对投诉的质量问题 行登记、整理,其他部门与人员将获知的质量问题统一反馈至质量管理部。

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4.3 销售人员每季度应将本辖区内的质量信息书面上报质量信息管理部。 4.4 质量信息管理机构应经常通过网上查询,翻阅专业书籍、 杂志进行信息收集, 并整理归档。 4.5 各级信息管理人员接到各种信息后应立即填写 《质量信息反馈单》 , 本机构 能够处理的信息立即处理,处理不了的信息,及时报质量管理部,以便处理及 时得当。 5、质量管理部应在质量分析会上将质量信息反馈作为会议的一项重要内容进 行通报。 6、附录 7、变更历史和原因

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质量分析制度

本公司实行全面质量管理制度。产品质量管理涉及到工艺安排,组织生产, 采购原材料,组织外购,外协件到安装运输等每一个环节。产品质量分析是完成 本公司当年的质量目标,贯彻质量方针的具体实施过程。 1、 生产经营办公室负责将顾客反映的质量问题及市场调研情况,以书面形式 反馈到技术质量办公室。 2、生产车间负责将生产中经常发生的产品 质量问题汇总,以书面形式反馈 到技术质量办公室。 3、 技术质量办公室负责收集质量体系运行中有关的各方面质量信息,并将各 部门信息汇总分类,会同各部门、车间共同分析,确定问题产生的原因。 4、分析不合格的原因可从以下方面进行: 4.1 成品漏检造成的顾客投诉问题。 4.2 生产过程中使用的原材料、工艺方案、计量器具出现问题。 4.3 程序文件、三级文件、操作规程不适用或缺乏。 4.4 操作不符合文件要求。 4.5 缺少培训。 4.6 体系不合格。 4.7 工作条件不良。 4.8 质量记录反馈的问题。 5、公司内生产过程中的检验,必须贯彻“三检” 、 “四按”制度。车间质检员 执行首件检验,巡回检验,一次交检(终检) 。以漏检率为量性指标。技术质量 办公室每年组织一次检验汇总,以项次合格率、漏检率、产品合格率、性能指标 等为依据,进行质量分析。由总工程师负责组织,提交管理评审。 6、 技术质量办公室根据产品不合格产生的原因及反复出现的质量问题以及对 内审和质量体系运行中出现的不合格项,制定《纠正和预防措施实施计划》交管 理者代表审批,可随时召开质量分析会议,由总工程师组织相关部门参加,认真

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讨论研究解决办法。 所有报告、 会议纪要、 参加人员等要有记录, 并存档。 会后, 由责任部门负责实施,并做好实施记录。 7、由技术质量办公室负责跟踪验证实施效果,并按《纠正和预防措施程序》 将有关信息归纳整理,提交管理评审。

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质量事故处理管理制度

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目的

1.1 为了加强对产品质量的监督管理,提高产品质量,明确质量责任,维护企业 和职工利益,特制订并规定。 1.2 本公司鼓励员工钻研业务知识,不断提高岗位技能,对在质量方面做出成绩 的部门或个人给予奖励。 1.3 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 1.4 本公司不允许不注重质量的现象和行为存在, 对因此而造成的质量事故者给 予处罚。 2 适用范围 本规定适用于本公司所有员工。 3 职责与权限

3.1 总经理负责文件的审批,负责奖罚决定的最后裁决。 3.2 各部门管理人员负责本规定的监督与执行。 3.3 品质部门负责确认质量问题的责任归属及处理质量问题。 3.4 责任部门协助品质部门处理质量事故, 并承担责任, 接收本规定的相关条款。 3.5 行政部负责依据本规定开具奖罚决定给责任部门或责任人。 4 公司内部质量检验

4.1 专检 品质管理人员将对产品进行任意抽检或全检。 4.2 互检 即下工序人员检查上工序人员生产的产品, 如有质量问题必须立即上报品管 或部门负责人。 4.3 自检 人人必须加强责任心与质量意识,保证自己生产的产品百分百合格,决不允

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许有次品流入下一工序, 促进企业健康发展。 各员工遵循 “不收不良, 不做不良, 不发不良”原则。 5 质量事故 凡设计、技术、生产制造(运输、储存) 、检验和原材料采购等过程中,造 成成品批量报废、成批返修或降价处理、退货、索赔,对用户造成不好影响或影 响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。 质量事故按造成经济损失的大小和 对本公司声誉影响的不同程度划分为:重大质量事故、严重质量事故、一般质量 事故。 5.1 重大质量事故的判定 a) 造成直接经济损失≥3000 元的; b) 因质量问题造成顾客索赔,并有可能终止合作关系的; c) 严重影响本公司形象的。 5.2 严重质量事故的判定 a) 造成直接经济损失≥1000 元且不足 3000 元的; b) 因质量问题造成顾客退货或拒收的; c) 对本公司整体形象造成不良影响的。 5.3 一般质量事故的判定 凡行为/现象不属于 5.1、5.2 以外,均判定为一般质量事故。 5.4 质量事故的处罚 5.4.1 处罚类型 a) 行政处分: 包括口头警告、 通报批评、 审诫、 计小过、 记大过、 特大过失、 辞退、开出、除名。 b) 罚款 5.4.2 对出现重大质量事故者, 直接责任人行政上给予计小过以上处分, 罚款 300 —1000 元,部门领导处以罚款 100—500 元或给予行政处分。 5.4.3 对出现严重质量事故者,直接责任人给予通报批评以上处分,罚款 50— 300 元,部门领导处以罚款 30—200 元或给予行政处分。 5.4.4 对出现一般质量事故者,由直接责任人承担 20%责任,如相关直接领导监 督不力,承担 5%责任。

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说明: 对于质量事故的责任者, 将根据造成事故的归类和在事故中所承担的责任 比例不同程度的处罚,其处罚的办法为以上全部或其中之一。 5.5 质量事故的报告 5.5.1 公司实行质量事故的报告制度。 各部门在发生质量事故后及业务部在收到 客户质量投诉后,应填写《品质异常反馈处理单》 ,并在 4 小时内报公司品管 部同时报公司主管领导。 5.5.2 凡发生造成人员或财产损失等涉及安全的质量事故时, 应按照安全事故的 管理程序上报。 同时应将事故中涉及有关质量事故的问题上报公司品管部和公司 主管领导。 5.5.3 任何部门和个人对已发生的质量事故,不得隐瞒不报、虚报或事故拖延报 告,违者给予记大过处分。 5.5.4 质量事故造成的经济损失的统计按照企业成本核算程序, 由财务部门进行 损失核定。 5.6 质量事故的调查: 5.6.1 一般质量事故及质量问题,由发生事故的部门进行初步调查,填写《品质 异常处理单》 ,报公司品管部。 5.6.2 严重质量事故, 由公司成立调查组对事故进行调查,并写出调查报告及处 理意见,报公司主管领导。 5.6.3 重大质量事故, 由公司成立联合调查机构负责全权处理并按照有关规定对 事故进行调查,报公司总经理。 5.6.4 事故调查机构要查明事故发生的原因、性质、过程、经济损失情况,确定 事故责任,提出事故纠正和预防措施建议,按规定要求写出事故调查报告。 5.6.5 调查人员向发生质量事故的部门及有关人员了解与事故有关的情况, 索取 有关资料,任何部门和个人不得阻挠,违者给予记大过处分。 6 质量责任

6.1 由于计划排产人员排产错误造成的质量事故:责任计划排产人员承担 20%, 审核人员承担 5%。 6.2 技术出现差错造成的质量事故:其质量责任由技术人员承担 20%,审核承担 5%。

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6.3 操作者造成的质量事故: 6.3.1 操作者不执行制度或工作不负责任所造成的事故操作者本人承担 20% ; 6.3.2 受命于领导或管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业, 造 成的质量事故,指令者承担 20%; 6.3.3 操作者在生产过程中发现工艺问题,避免了损失,应有奖励,列入合理化 建议申请奖励。 6.4 检验人员造成的质量事故: 6.4.1 检验员首检错误造成的质量事故, 由检验员负 15%责任, 直接上级承担 5% 。 6.4.2 完工检后发现质量不合格, 或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者, 对质检员进行行政处分。 6.4.3 检验中未巡检或巡检错误造成的质量事故,对检验员进行行政处分。 6.4.4 出场后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故,检验人 员负 15%责任,品质主管承担 5%责任,主管经理承担 5%责任。 6.4.5 产品完工未检验盖合格章,就入库供货造成用户退货、索赔等质量事故。 由生产部门主管和品管部门主管以及其直接领导者各承担 10%。 6.5 因设备故障造成的质量事故: 6.5.1 因设备维修人员工作不负责任,未维修好就交付使用造成的质量事故,由 维修人员承担 15%,主管承担 5%。 6.5.2 因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故, 由操作员承 担 20%。 6.5.3 明知设备有故障停用, 如操作员擅自动用造成的质量事故,由操作员全部 负责;如管理员错误指挥造成的质量事故,由指挥者负 20%责任;如操作员事先 提出异议未被接收,由指挥者负全部责任。 6.5.4 设备到大修期, 由于种种原因未大修又未事先申报申请许可的而继续使用 发生的质量和安全事故,由生产经理、车间主任、设备主管共同承担 20%责任。 7 人为性报废奖罚规定

7.1 人为性报废:凡因可以避免而大意未能避免、工作不慎、不按工艺要求或操 作不规范等原因导致的产品报废,均视为人为性报废。 7.2 造成人为性报废的,对直接责任人,视具体情形予以口头警告、通报批评、

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申诫、计小过、记大过、特大过失等处罚,并视情形由责任人承担最高至直接成 本 20%的经济责任。由于 主管监管不利造成,视情形领班、主管负连带责任。 7.3 人为性造成批量报废 (一次性 10 块及以上) ,按照质量事故处理办法进行处 理。 7.4 各部门、 工序每月设定损耗率, 每月进行统计, 超过损耗率时, 对超出部分, 由本部门、工序所有人员共同承担 20%责任,领班、主管负连带责任。 7.5 各部门制定的损耗率当本月达成时,下月以 5%向上改善的基准进行调整。 7.6 部门连续 3 个月均能达成损耗率时,给予部门 200—1000 元奖励。 8 质量奖励的定性范围

8.1 下列行为/现象均属于质量奖励范畴: 8.1.1 发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为,避免质量事故的发生者; 8.1.2 发现图纸、模板等错误,避免产生严重后果者; 8.1.3 发现专检失误,避免或减少质量损失者; 8.1.4 积极推进质量改进,使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用 率提高。 材料消耗下降,工作环境改善者: 8.1.5 积极向公司提合理化建议,经过采纳,在产品质量提高和材料消耗降低方 面有成效的; 8.1.6 在技术改造和新产品开发方面做出贡献的; 8.1.7 积极搞好本岗位/部门工作,全年工作成绩突出,产品质量优良,未出现 质量事故者。 8.2 奖励的类别 质量奖励分为: 口头表扬、 书面表扬、 嘉奖、 计小功、 记大功、 特别贡献奖。 8.3 质量奖励办法: 质量等级按其重要性及取得的经济效益分为四级: A 级:重要的、创新性的,有科学依据,可行性强,经济效益高。每项合理 化建议发给 500—1000 元奖金。 B 级:较重要的、改良性的,目的明确,有可行性,投入少,见效快。每项 合理化建议发给 200—500 元奖金。

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C 级:一般性的,针对解决个别问题,内容清楚,可操作性强。每项合理化 建议发给 100—200 元奖金。 D 级:对现有正常管理或经营有所改善,作用和效益较小。每项合理化建议 发给 20—100 元奖金。 9 质量奖惩的实施

9.1 行政部根据有关部门提供《品质异常反馈处理单》进行调查、核实,提出处 理意见,一般事故或奖励报请总经理批准后执行;严重事故或重大奖励,须经总 经理签署意见批准后执行。 9.2 对质量事故责任者进行罚款,以总经理批准的意见为依据,由行政部向财务 部门出具罚款通知,从责任人当月工资中扣除。 9.3 对受到行政处分/书面表扬的员工,由人事部计入个人档案,并在公司公开 场合公布。 10 补充说明

10.1 本制度自颁布之日起正式生效,所有与之不相符合的制度文件自动废止。 10.2 本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。 11 相关文件

11.1 《奖罚管理规定》 12 相关记录

12.1 《奖罚单》 12.2 《品质异常反馈处理单》

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设计评审工作制度 第一章 总则
一 目的 为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评审程 序和各参评部门的评审工作内容,提高评审质量,特制订本制度。 二 适用范围 本制度适用于产品立项申请评审,产品小试总结暨中试申请评审,产品中试 总结暨试生产申请评审,产品试生产总结暨最终设计评审。 三 职责

(一)评审组织机构 1、公司设立产品设计评审委员会,由评审委员会秘书和相关评审人员组成。 2、评委会秘书工作由科委办公室承担。 3、评审人员由科委办公室、科研开发及分析检测主管(副主管)工程师和相 关专业一级工程师、 质检部、 广告部、 销售公司、 供应部、 生产部、 设备工程部、 新产品的生产分公司等部门指定熟悉评审项目并与评审项目有工作联系的相关 管理人员或专业技术人员组成, 要求参加评审人员为各专业技术权威或业务尖子。 (二)各评审机构主要职能 1、各评审委员会的主要职能 1)审阅评审资料,针对与本部门相关的评审内容逐条进行评审,提出针对性 意见和合理化建议。 2)评审会上或书面评审意见表上就本部门的意见和建议逐条阐述。 2、评审委员会秘书主要职能 1)按需适时安排、组织公司各级产品设计评审。 2)筹备各级产品设计评审会或书面评审,确定评审日期、地点并负责通知各 参评部门。
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3) 督促项目组准备所需的评审材料, 并对材料进行审核, 确认材料是否齐全、 格式是否规范。对材料不齐全的项目组,及时督促其补充完善。在评审前二~三 天将有关的评审材料发给各评审委员。 4)组织评审会或书面评审,做好会议记录,汇总评审意见与建议,撰写评审 纪要,将评审纪要并附一份评审材料仪一起上报总经理批准。 5)评审材料应留存立档,以备查阅。

第二章 管理规定 一 评审形式 各级产品设计评审可以召开评审会议的形式进行, 也可以采用书面评审的形 式, 书面评审由科委将相关产品评审材料及产品评审意见表发给各相关部门,以 各部门评审人员在产品各阶段评审意见表上签署书面评审意见的形式进行。 二 评审资料

(一)产品立项申请评审所需资料 《科研项目立项申请报告》主要内容包括: 1)立项依据 2)市场调研报告和可行性分析 3)配方设想 4)主要质量指标、执行标准 5)现有设备的适应性及所需新设备分析 6)新产品的结构形式、包装设想 7)项目实施进度及各个阶段的任务 8)项目实施过程的经费预算 9)项目成员及分工 (二)产品小试总结与中试申请所需资料 1)小试总结 2)中试申请报告 3)产品中试配方 4)中试工艺方案

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5)产品主要技术指标 6)原辅物料主要质量指标 7)产品保质期限及破坏性试验报告 8)产品内、外包装形式设想 9)中试产品成本估算 10)新产品市场定位及消费人群 (三)新产品中试总结与试生产申请评审所需资料 1)中试总结 2)试生产申请报告 3)试生产配方 4)试生产工艺规程试行稿 5)产品标准讨论稿 6)原辅物料验收标准讨论稿 7)产品包装雏形 8)中试样品的检验报告 9)产品稳定性及破坏性实验方案 10)试生产产品成本预算 (四)新产品最终设计评审所需资料 1)试生产总结报告 2)产品生产配方 3)生产工艺规程 4)产品标准 5)原辅物料、包装材料验收标准 6)批量生产时设备的可控制性和适应性 7)产品内外包装材料确认 8)试生产产品性能试验报告 9)产品稳定性及破坏性实验报告 10)最终产品成本预算 11)项目最终经费预算

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各项设计评审内容

(一)产品立项申请评审阶段各部评审内容 1)质检部评审内容 ①执行标准中的主要质量指标设定的合理性, 是否符合相关法律、 法规要求; ②新产品质量指标的检测依据和可检测性,公司目前是否具有检测能力; ③新产品配方中所有的成分的安全性(生物、物理、化学安全性) ; ④新产品所使用的原料的科学合理性。 2)广告部评审内容 ①从市场角度分析项目的可行性; ②从市场策划角度出发分析消费卖点; ③新产品的结构形式、包装设想(容量、形状、用材等) 。 3)销售公司评审内容 ①市场调研报告和可行性分析; ②新产品包装设想是否迎合消费市场的期望; ③与国内外同类产品比较; ④新产品当前的市场状况的分析、 市场发展前景与立项申请报告中相关市场 调查内容是否相符,具有可操作性。 4)科委评审内容 ①立项依据; ②市场调研报告和可行性分析; ③新产品结构形式; ④配方设想; ⑤主要质量指标、执行标准、检测方法及依据。 5)供应部评审内容 ①负责对新产品所使用的原辅材料、包装材料、市场供应情况进行评审。 6)外请专家评审内容 ①配方设想的合理性; ②工艺方案设计的合理性、可操作性。 (二)小试总结及中试方案申请报告评审阶段各部评审内容

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1)质检部评审内容 ①小试产品的各项质量指标的检测结果; ②小试产品保质期限稳定性和破坏性实验报告; ③中试工艺方案; ④产品主要技术指标、原辅物料主要质量指标。 2)供应部评审内容 ①原辅物料、包装材料标准中主要质量指标界定的标准性和通用性; ②原辅物料、包装材料的可采购性。 3)广告部评审内容 ①新产品的市场定位、产品的消费人群; ②新产品的内外包装形式设想。 4)销售公司评审内容 ①新产品的市场定位、消费人群是否合理; ②内、外包装形式是否迎合消费者的需求。 5)科委评审内容 ①中试配方; ②中试工艺方案; ③产品主要技术指标、原辅物料主要质量指标及依据; ④小试产品稳定性及破坏性实验报告。 6)新产品生产分公司的评审内容 ①中试工艺方案的可操作性; ②中试设备的适应性。 (三)中试总结及试生产申请报告评审阶段各部评审内容 1)质检部评审内容 ①产品标准/原辅物料验收标准讨论稿中指标是否合理 ,项目是否涵盖全部 质量要求; ②中试产品稳定性和破坏性试验报告和科学性论证; ③中试样品的检测报告; ④试生产配方/试生产工艺规程试行稿;

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⑤产品包装雏形是否符合产品质量。 2)供应部评审内容 ①原辅物料、包装材料标准中主要质量指标界定的标准性和通用性; ②原辅物料、包装材料的可采购性。 3)广告部评审内容 ①新产品的最终市场定位、消费人群; ②消费卖点的探讨; ③产品包装雏形。 4)销售公司评审内容 ①对新产品消费人群、产品定位的确认; ②市场同类产品信息反馈,对开发项目感官、包装、容量、广告等的希望。 5)科委评审内容 ①试生产配方、试生产工艺规程试行稿; ②产品标准、原辅物料验收标准讨论稿中指标的科学性和全面性; ③中试产品试验报告; ④中试产品稳定性和破坏性试验报告科学性论证; ⑤中试样品的检测报告。 6)设备工程部评审内容 现有生产设备条件与新产品试生产工艺符合性。 7)新产品生产分公司的评审内容 ①试生产工艺方案的可操作性; ②试生产设备的适应性。 (四)最准设计评审阶段各部评审内容 1)质检部评审内容 ①产品生产配方、生产工艺流程; ②产品标准,原辅物料、包装材料验收标准; ③试生产产品检测报告; ④试生产产品稳定性和破坏性试验报告; ⑤试生产产品试验调查报告。

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2)供应部评审内容 ①原辅物料、包装材料的采购成本。 3)广告部评审内容 ①最准新产品全套内、外包装,分析产品的消费卖点。 4)销售公司评审内容 ①新产品试销情况是否达到预期设计要求; ②产品在试销期间,市场对产品特性的反馈信息。 5)科委评审内容 ①产品生产配方、生产工艺流程; ②产品标准,原辅物料、包装材料验收标准; ③试生产产品稳定性和破坏性试验报告; ④试生产产品试验调查报告; ⑤试生产产品检测报告。 6)生产部评审内容 ①最终产品的成本测算。 7)设备工程部评审内容 ①产品批量生产时设备的可控性和适应性。 8)新产品生产分公司的评审内容 ①产品批量生产的工艺可操作性; ②产品批量生产的设备可控制性; ③产品批量生产的质量稳定性。 四 评审委员会各级人员工作纪律要求 1、 参加评审人员在评审中必须以公司利益为重, 实事求是, 充分发表意见, 提出改进建设,杜绝因个人原因影响评审质量事件的发生。 2、本工作制度适用于各级产品设计评审会议及评委会工作人员。在评审过 程中若出现不负责任、违纪现象,将视情节轻重给予必要处罚。 3、参加评审人员应安排好工作,准时出席评审会,无故不得缺席或提前退 席。 4、评审人员在评审结束后,应及时将评审材料交还项目组,同时自觉遵守

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项目保密制度,会后不得向无关人员或部门透露任何评审内容。 五 评审委员会奖罚规定 参加评审委员应承担相应的评审工作责任。 评审委员提出的项目合理化建议 或改进措施被项目组正式采纳, 对项目的最终开发成功产生积极作用,将在科技 项目成果奖励时给予相关评审委员相应数额的奖励。同时,经各级评审通过论证 最终投入生产的项目若出现重大质量事故, 则各评审委员也应承担相应的评审失 误责任,公司将给予相关评审人员一定的扣罚。

第三章 业务程序 一 各项设计评审程序

(一)评审会评审程序 1、产品开发项目组在每一阶段设计任务完成后,应向评委会秘书提出召开 产品设计评审会或进行书面评审的申请,同时提交所有评审材料,经评委会秘书 审核确认资料齐全,安排召开评审会或进行书面评审。 2、评委会秘书筹备产品设计评审会。 3、召开评审会: 1)项目组做本阶段的开发工作汇报,各评审委员就评审内容进行论证。 2)结合各审核建议,评审会对本次评审作出评价,同时就是否同意产品开 发项目组进入下一阶段设计工作提出建议。 3)评委会秘书汇报本次评审会对产品开发项目的评审纪要并报告总经理审 批。 4)评委会秘书向项目组转达总经理审批意见,项目组根据审批意见进行设 计修改或组织实施。 (二)书面评审程序 1、产品开发项目组在每一阶段设计任务完成后,可向评委会秘书提出进行 书面评审的申请,同时提交所有评审材料,经评委会秘书审核确认资料齐全,安 排进行书面评审。 2、评委会秘书编制书面产品设计评审意见表。 3、科委将书面评审意见表分别转发各相关评审部门。

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1)各评审部门就评审意见表各项内容提出评审意见,将填好的评审意见表 交回科委。 2)科委汇总各评审部门反馈的评审意见表,编制本次书面评审纪要。 3)科委将书面评审纪要上报总经理审批。 4)科委向项目组转达总经理审批意见,项目组根据审批意见进行设计修改 或组织实施。

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宁夏京武波纹管有限公司

标准化工作管理制度

编制: 审核: 批准:

发放日期:2015.10.10
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生效日期:2015.10.10

目录
一 二 安全生产责任制度……………………………………4 安全生产工作制度……………………………………5

(一)安全生产负责制度 (二)安全生产各级会议制度 (三)安全生产领导小组会议制度 (四)安全生产信息通报制度 三 安全生产监督检查制度………………………………6 (一)安全生产检查制度 (二)安全生产检查的形式 (三)安全生产检查的实施 (四)安全生产督查制度 (五)安全生产监督管理制度 四 设备维护与特种设备安全管理制度…………………9 (一)设备维护检修安全管理制度 (二)特种设备安全管理制度 五 事故隐患排查整改管理制度…………………………11 (一)事故隐患排查 (二)隐患排查的主要内容 (三)事故隐患的整改 (四)事故隐患上报
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安全生产教育和培训制度……………………………12

(一)安全生产教育制度 (二)安全培训教育制度 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 特种作业人员安全作业制度…………………………14 消防安全管理制度……………………………………15 事故隐患和危险源管理制度…………………………15 事故调查报告管理制度………………………………16 职业劳动卫生管理制度……………………………17 安全保卫管理制度…………………………………17 交接班制度…………………………………………18 职工安全生产行为守则……………………………19 从业人员的权利和义务……………………………20 安全生产奖惩制度…………………………………20

(一)安全生产奖励制度 (二)安全生产惩罚制度 (三)安全生产奖罚规定

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一 安全生产责任制度 1.贯彻执行国家安全生产方针政策和安全生产法律、法规、规章及本规定。 2.建立、 健全安全生产责任制,适时修定本部门的安全生产规章制度和操作规 程。 3.做好重大危险源管理,对本部门的事故隐患登记建档,并进行定期检查。及 时修定并实施本部门生产安全事故应急救援预案,建立健全应急救援体系。 4.工程建设项目(包括新建、扩建、改建的工程)的安全设施,实行“三同时” 制度,即必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施 投资应当纳入建设项目概算。坚持“谁审批,谁负责”的原则。 5.制定本部门安全生产工作计划,确保安全生产投入的有效实施,保障劳动安 全卫生条件。 6.实行安全生产“五同时”,即:安全工作与生产工作同时计划、同时布置、 同时检查、同时总结、同时评比。 7.开展安全生产宣传、教育和培训。 8.开展安全检查, 杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(简称“三违”) 现象,及时消除生产安全事故隐患。 9.及时、如实报告生产安全事故。 10.按照“四不放过”原则(即事故原因没有查清不放过、责任人没有受到处 理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过)组织调查 和处理生产安全事故。 11.做好劳动保护和职业卫生工作,保障劳动安全卫生条件,并监督、教育职 工按照使用规则佩带和使用。 12.总结、推广安全生产先进技术和先进经验,表彰在安全生产工作中做出贡献

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的集体和个人。 二 安全生产工作制度

(一)安全生产负责制度 1. 管理处一把手对全处安全生产工作负总责。 2. 分管安全副主任对全处安全生产工作负具体责任。 3. 各分管领导对分管范围内安全生产工作负相应的领导责任。 4. 各站(所、处)、股(室)的一把手对各自的安全生产工作负主体责任。 5. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本岗位的安全生产规章制度和操作规 程,正确佩带和使用劳动防护用品,坚持安全生产、文明生产,对所在岗位的安 全生产负责。 (二)安全生产各级会议制度 1.渠道站、班组级坚持开好班前班后安全会,即班前布置安全生产,强调安全注 意事项,班后总结安全生产,强调需要加强的事项。 2.各站所每月至少召开一次安全生产例会, 总结阶段性安全生产工作和存在的问 题,提出整改措施。 3.管理处每季度至少召开一次安全生产分析会,各站所、部门负责人参加,传达 上级有关安全生产精神, 回顾总结全处安全生产情况, 提出下阶段安全生产安排。 4.管理处、站所级、班组级可根据需要,随时召开安全生产专题会议,研究部署 安全生产有关工作。 5.各级召开的安全生产会议,必须认真做好会议记录,重要事项应形成纪要。 6.管理处的安全生产会议作出的建议和工作安排,必须层层抓落实,由处安办负 责督办、检查。 (三)安全生产领导小组会议制度 1.每季度召开一次安全生产领导小组成员会议,特殊情况随时召开。会议由处安 全生产领导小组组长主持。 2.会议内容:听取各站(所、处)、股(室)主要负责人对阶段性的安全生产情

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况汇报;研究分析安全生产中的新问题、新情况;总结和部署全处的安全生产工 作,通报其他重要的安全生产情况。 3.参加会议人员:管理处安全生产领导小组成员及专(兼)职安监员或根据会议 需要另行通知有关人员参会。 (四)安全生产信息通报制度 1.每月就全处安全生产工作进行一次通报。 2.各站(所、处)每月 27 日~29 日向处安办报送当月安全生产情况。汇报内容 包括:当月安全生产情况、安全检查月报和下月安全生产工作计划等。 3.紧急、特殊情况及重大事件随时通报。



安全生产监督检查制度

(一)安全生产检查制度 安全生产管理机构及其管理人员应当经常深入生产一线进行安全检查。 检查 内容主要包括:查思想、查认识、查制度、查措施、查事故隐患、查“三违”、 查隐患整改、查安全经费落实、查劳动防护用品配发使用等。 1.基层各站所除认真执行该制度外,还必须建立相应的安全检查制度,进行定期 和不定期的安全检查。 2.管理处检查:每季度进行一次督查、重大节日前进行专项检查与督查;日常进 行随机性抽查,对重大施工项目进行全过程监督检查。 3.站所级检查:每月进行不少于一次的内部系统检查,重大节日前进行自查,日 常进行随机性抽查,重大施工项目设专职安全员全过程跟踪检查。 4.管理处检查由处分管领导带队,成员由处相关股室及安办等有关人员组成,日 常随机性检查由安办负责。 站所级检查由本部门第一责任人带队, 成员由专 (兼) 职安监员、安全员等人员组成。 5.各级进行的安全检查,必须有检查记录,并对记录的真实性负责。 6.对检查中发现的缺陷、隐患,必须尽快予以整改,对较大的事故隐患,由处安

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办报送处领导协调有关部门进行处理。 7.凡因未进行安全检查,造成隐患长期存在,或对隐患拒绝进行整改的,将对责 任部门行使安全否决权。 由此而造成事故的,按处安全生产管理制度有关规定处 理。 8.在管理处检查及处安办的日常检查中发现的问题, 纳入本年度的安全管理责任 制考核范围。 (二)安全生产检查的形式 1.日常检查 1)当班岗位操作工作自查自检,发现隐患能解决的,下班前必须解决,保证岗 位范围内安全状况良好;当班解决不了的,应及时上报。 2)班组长每班在班前、班后进行安全检查并总结。 2.定期检查 1)每周末由班组长对本班组范围进行安全检查。 2)每月底由站所组织班组长对本生产一线进行安全检查。 3)每季末由管理处组织对全处的安全工作进行全面检查。 3.综合检查 1)节假日前后检查,由管理处和站所两级分别组织对要害岗位、部位,特种作 业安全及节后返岗教育情况进行检查。 2)台风、暴雨前后检查,由管理处和站所两级分别组织对要害岗位、工程薄弱 部位进行跟踪检查。 3)上级通知专项行动检查时,管理处组织相关部门有针对性的开展检查,确保 专项检查工作落实到实处。 4)汛前、汛中各项检查,由管理处和站所两级分别组织对全处进行拉网式的安 全大排查。 (三)安全生产检查的实施 1.不同形势的检查要采取不同的方法。安全检查可以采取现场检查,汇报会、座

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谈会、调查会、查阅资料等形式。 2.安全检查要有明确的目的和要求,要从实际出发,分清主次、力求实效。 3.坚持自查与互查有机结合。班组的以自查为主,站所、部门之间以互查为主, 互相检查,取长补短,互相学习借鉴。 4.坚持查改结合,一时难以整改的,要采取切实有效的防范措施。 5.安全检查可按安全检查表进行。 6.建立安全检查档案,收集、建立、掌握安全基本状况,实现事故隐患及危险点 的动态管理,为发现事故隐患及时整改提供参考依据。 (四)安全生产督查制度 1.需要进行督查的事项 1)上级领导关于安全生产重要批示及国家、省、市有关会议精神的贯彻落实情 况; 2)有关安全生产法律、法规、政策的执行情况; 3)事故隐患的治理情况; 4)事故调查处理结案工作和对事故有关责任人员的查处落实情况; 5) 各部门安全生产责任制落实情况及重大事故应急求援预案的制定和落实情况; 6)认为需要进行督查的其他事项。 2. 督查对象 管理处安全生产领导小组与安办负责对全处安全生产运行情况进行监督和 督查。 3. 督查工作组织 督查工作由处安全生产领导小组负责,工会参与、安办负责组织具体的实施 方案。 (五)安全生产监督管理制度 管理处监督管理按照分级管理权限,处安办负责具体监督检查工作。 1. 管理处安全生产领导小组主要职能:

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1)贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和政策。 2)监督、检查全处水利工程安全生产及建设项目的施工工作,组织开展对全处 水利工程安全生产和施工情况的监督检查; 3)检查基层站所安全生产组织机构的建设、考核与专(兼)职安监员的考核工 作, 检查水利工程施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员 的安全生产考核工作。 2.管理处安办主要职能: 1)负责组织安全生产隐患排查治理的督促检查、抽查工作。 2)收集基层各站所、处各股室开展安全生产隐患排查治理和整改信息;及时向 市水利局安办报送相关信息和总结汇报材料。 3)做好市水利局安全生产领导小组对本处安全生产工作的检查、抽查等有关工 作。 3. 安办依法履行安全生产监督检查职责时,有权采取下列措施: 1)要求受检查的站所、部门提供有关安全生产的文件和资料; 2)进入受检查站所生产一线或施工现场进行检查; 3)纠正生产(施工)中违反安全生产要求的行为; 4)对检查中发现的安全事故隐患,责令立即排除;重大安全事故隐患排除前或 者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止生 产或施工。



设备维护与特种设备安全管理制度

(一)设备维护检修安全管理制度 1.一切容易碰到的带电体、 裸露的电力设备及机器的外露的转动部分,都必须安 装护罩或遮拦,防止发生触电危险。 2.设备的大、 中修以及日常检修或设备更新、改造安装工作都应有专人负责制定 检修计划,参加检修的各工种,有统一的指挥。工作前必须检查所用工具和起重

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设备的可靠性,严禁超负荷、带病违章作业。 3.各检修工种人员应严格岗位操作规程作业。 4.检修前应对检查和项目、内容作详细了解,确定检修部位,并做好有关准备工 作。凡是有二人以上工作的检修项目,必须指定一人负责安全事项。 5.对检修的设备、机具要进行安全交底,使检修人员心中有数。 6.遇到登高作业、吊装作业等要按登高规定和吊装作业规定执行。 7.检查需动用电焊(气割)作业的,焊工必须持证上岗,整个焊接(气割)过程 要严格执行焊接(气割)作业安全规程。 8.设备检修时, 必须严格执行 “停电挂牌” 制度, 水电站设备检修要严格履行 “工 作票”制度,设备检修后要认真清理现场。 9.设备安装以及检修完后,应进行试运转,应有验收手续,合格后方可使用。 10.检修场所应安全宽敞清洁。 11.检修中如有电源设备要严格执行《电业安全工作规程》的规定执行。 (二)特种设备安全管理制度 1.严格执行国家有关安全生产和特种设备的法律、法规的规定,保证特种设备的 安全使用。 2.本处购买、 使用的特种设备, 必须符合国家或行业规定的安全技术规范的要求, 并在规定的时间向主管部门登记。 3.对在用的特种设备要进行经常性的日常维护和保养, 车间或班组至少每月进行 一次检查,按照国家和行业有关规定,进行维护、保养、检查,做好记录,并由 相关人员签字,发现异常情况,要及时处理并上报。 4.未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。 5.特种设备出现故障或发现异常情况时,要及时对其进行全面检查,消除事故隐 患后,方可重新投入使用。 6.特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限的应当予以报 废,并向有关监督管理部门办理注销。

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7.特种设备的维护、保养、安装、改造、操作必须由有资质的单位、有特种作业 操作证的人员进行。 8.特种设备作业人员在作业过程发现事故隐患或其它不安全因素, 应立即向现场 管理人员报告。 9.本处设备管理部门要建立特种设备技术档案,内容包括:特种设备的产品合格 证明,使用维护证明书等文件及安全技术资料,设备的定期检验和自查记录,设 备进行故障和事故记录。

五 事故隐患排查整改管理制度 (一)事故隐患排查 1.站所级要对本部门的各类事故隐患组织定期、 不定期的排查, 掌握隐患的存在、 分布情况,分析产生隐患的原因。 2.配合上级有关安全生产管理部门依据规范、标准对事故隐患进行检查。 (二)隐患排查的主要内容 1.查各级各类人员安全责任的落实情况。 2.查危险源和重点管理部位的控制情况与应急措施的落实情况。 3.查安全教育情况,落实安全教育、培训的效果。 4.查设备设施符合有关规范、标准情况。 5.按属地管理原则,查相关方的安全管理情况。 6.查隐患整改资金的落实情况。 7.查新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况。 (三)事故隐患的整改 1.对可以立即整改的事故隐患, 落实整改负责人和整改限期,并督促检查整改情 况。 2.对于需要较大投资的事故隐患整改项目, 报上级领导和管理部门统筹协调解决。 3.对短时间内难以立即整改的事故隐患, 责任站所、 部门要采取防范、 监控措施,

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确保过渡期内的安全。 4.对于查出的事故隐患要做好记录和上报工作。 (四)事故隐患上报 1.各站所每月对所管辖的生产经营现场、人员、设备设施进行排查,将查出的事 故隐患按要求上报管理处安办。 2.事故隐患上报的主要内容 1)隐患存在情况、整改措施、责任人、整改期限; 2)当月无新增隐患,填报无新增,需要重点再报的例外。 3)安全报表执行零报告制度。

六 安全生产教育和培训制度 (一)安全生产教育制度 1. 各站所应当制定本部门的安全生产教育和培训计划,利用各种方式对职工进 行安全生产教育和培训, 保证职工具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生 产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。 2. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当按照国家有关规定进行 安全生产培训。 3. 新参加工作的人员应当进行必要的安全生产教育和培训,培训合格后,方 可上岗;对转岗、复岗或采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备的人员,应 当进行专门的安全生产教育和培训,培训合格后,方可上岗;对工作间断半年以 上的重要岗位人员,重新上岗前应当进行安全生产教育和培训,培训合格后,方 可上岗。 4. 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作 业操作资格证书,持证上岗。 5. 各站所应当广泛利用网络、报纸、板报、图片等多种形式,开展经常性的 安全生产宣传教育。

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(二)安全培训教育制度 新进厂职工或转岗、复岗员工应进行“三级安全教育” “三级安全教育”是指对新进厂或新调入的职工、来厂实习的学生或其他临 时人员所进行的厂级(由处安办等相关股室负责) 、车间级(由站所级承担) 、班 组级等的三级安全教育,岗前培训即三级安全教育总时间不得少于 24 学时。 1.管理处(厂级)安全教育的主要内容 ①本单位安全生产情况及安全生产基本知识; ②本单位安全生产规章制度和劳动纪律; ③从业人员安全生产权利和义务; ④有关事故案例及急救知识等。 厂级安全教育一般由管理处安办或相关股室组织进行,授课时间为 7~9 学 时。并进行必要的测试,把测试成绩计入个人“三级安全教育卡片” 。 2.站(所)级安全教育的主要内容 ①工作环境及危险因素; ②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故; ③所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准; ④自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理; ⑤安全设备设施、个人防护用品的使用和维护; ⑥本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度; ⑦预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项; ⑧有关事故案例; ⑨其他需要培训的内容。 站(所)安全教育由站所主要领导或安技人员负责进行,授课时间为 10~ 12 学时,并进行必要的测试,把测试成绩报处安办计入个人“三级安全教育卡 片” 。 3.班组级安全教育的主要内容

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①岗位安全操作规程; ②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项; ③有关事故案例; ④其他需要培训的内容。 班组级安全教育由班组长或安全员负责进行,授课时间为 7~9 学时,并进 行必要的测试,把测试成绩报处安全办记入个人“三级安全教育卡片” 。

七 特种作业人员安全作业制度 1.凡在本处从事国家规定的特种作业范围的人员, 必须持有国家安全生产监督管 理局统一制作的特种作业员 IC 卡操作证。 2.凡本处属于国家规定的特种作业范围的工种设备, 均不允许无特种作业操作证 的人员操作。 3.特种作业操作者男不超过 55 周岁(含 55 周岁) ,女不能超过 50 周岁,且身体 健康,无妨碍从事相应特种作业工种的疾病和生理缺陷。 4.特种作员人员必须服从本处的管理,自觉遵守安全生产各项制度和操作规程, 上岗操作时,按规定穿戴好劳动防护用品。 5.特种作业人员按照工作需要, 同时兼任从事上岗操作证上所规定的工种,不允 许私自从事其它特种作业工种。 6.特种作业人员必须自觉接受安全生产监督管理部门的指导、培训和监督管理, 按规定要求自觉提出复审申请(2 年一次)并接受复审。

八 消防安全管理制度 1.消防工作纳入全处生产经营活动的议程,实行预防为主,防消结合。预防和减 少火灾危害,保护全处人身和财产安全。 2.全处职工必须有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务, 有参加组织灭火工作的责任。

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3.管理处应每年组织消防知识教育、举行消防演练,不断提高全处职工的消防安 全意识和业务操作技能。 4.消防器材按规定配备,消防器材管理、保养责任落实到人,并指定专人负责, 做到经常检查,保持消防设施完好。 5.消防器材设置在醒目、便于取用和阴凉通风的地方。 6.生产场所的电气设备的安装、拆除、修理,要由专业技术人员承担,其他人不 准擅自修理和安装,防止因电气漏电或短路引起火灾。



事故隐患和危险源管理制度

1.坚持“安全第一、预防为主”的方针,全处各级必须加强对可能导致人身伤亡 或者造成经济损失的事故隐患和生产经营中可能造成事故的危险源进行严格管 理和控制。 2.各班组、站所一旦发现事故隐患和危险源,应立即向所属站所、管理处等管理 部门汇报,必要时应报告有关机构对事故隐患或危险源进行评估或分级。 3.对事故隐患和危险源, 站所、 管理处根据需要分别成立事故隐患治理小组或危 险源监控管理小组,由本级主要负责人负责,并认真履行下列职责: 1)定期排查事故隐患和危险源,掌握事故隐患和危险源的分布、发生事故的可能 性及其程度,负责事故隐患和危险源的整改与现场管理。 2)制定整改方案或整改措施,确定整改期限,责任到人,并组织实施。 3)对员工进行安全教育,组织应急处置预演。 4)随时掌握事故隐患和危险源的动态变化。 5)备足防汛设施、保持消防器材、救护用品的完好有效。 4.对被确定为事故隐患和危险源的地点、部位和设备,应采取相应的措施进行整 改,对难于立即整改的,应采取防范、监控措施,并逐级上报。 5.接到管理处或有关安全生产监督管理部门下发的责令整改通知书时, 按要求进 行停产停业整改。

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十 事故调查报告管理制度 1.遵守《安全生产法》和其他安全生产法律、法规,加强安全生产管理,建立健 全安全生产责任制,完善安全生产条件,确保安全生产。 2.发生安全生产事故, 应立即采取抢救措施,并严格按照国家的有关规定保护好 事故现场,立即报告主管部门和所在安全生产监督管理部门、公安部门和工会, 协助做好事故调查, 做好善后工作。管理处主要负责人对安全生产事故报告的及 时性、准确性负责。 3.安全生产事故发生后,要准确查明原因,查找技术上和管理上的缺陷,查明事 故的情况和责任,提出整改措施,坚持事故处理“四不放过”原则,杜绝类似事 故的情况发生,并举一反三,制定切实可行的安全防范措施,加强监督落实。 4.管理处安全生产管理部门实施建立事故档案,并以此作为分析事故,研究、掌 握事故发生规律,采取预防事故具体措施的对策,作为安全生产教育培训素材, 达到预测、预防事故的目的。 5.严禁对伤亡事故故意拖延上报、谎报或隐瞒上报,由此造成的后果,依法追究 主要负责人及相关人员的法律责任。 6.贯彻、执行《统计法》和国家有关法令、法规,如实统计报告,禁止工伤事故 统计的弄虚作假等不法行为。

十一 职业劳动卫生管理制度 1.执行《职业病防治法》和《关于加强防尘防毒工作的决定》的规定,加强职业 劳动卫生工作是安全生产管理的需要,是保证职业健康的可靠措施,在抓好安全 生产的同时,必须抓好职业劳动卫生工作。 2.职业劳动卫生工作应贯彻预防为主,防治结合的方针,对从事粉尘作业、有毒 有害作业的工种,应积极消除和控制,努力改善劳动条件,积极采取有效防治措 施,提高劳动生产率,预防职业病发生,确保职工安全与健康。

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3.根据生产作业环境,劳动强度及接触有害因素存在形式、性质、浓度及防护用 品的防护功能,正确选用优质的防护用品。教育、督促职工注意个人卫生习惯, 建立职工个人健康档案,根据国家相关规定,对职工进行职业健康检查。 4.教育职工按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用, 做到会检查护 品的可靠性,会正确使用护品,会正确维护保养。 5.夏季高温作业环境, 应采取遮阳防晒、 防暑降温措施, 防止因劳动强度过大, 劳动时间过长造成的过度疲劳引起的急性疾病。 6.贯彻执行《劳动法》 、 《女职工劳动保护规定》等国家有关法令、法规,加强 女职工和未成年人劳动保护制度,落实劳动保护措施。

十二

安全保卫管理制度

1.全体工作人员要增强法制观念和保卫意识, 将安全保卫工作落实到具体责任部 门、落实到具体责任人。 2.有关贵重物品、 印章必须指定专人保管,下班离岗前必须检查是否完 好,并关好门窗。 3.财务部门要严格执行财会制度,现金要及时交库,巨额款项不得过夜,及 时存入银行。 4.各站所要经常检查防火防盗装置,保证所有安全装置处于良好状态, 消防器材要人人会用。 5.门卫要加强管理,不得领外人游玩,更不得留宿过夜,非值班人员 要服从门卫管理,按时离开办公楼。 6.不得随意在楼内设电源线路和使用电器。 7.严禁在办公楼内存放各种易燃易爆物品,消防器材要固定地点存放 并指定专人负责,不得擅自挪用。 8.发生火灾要及时与有关部门联系,及时报案,并保护好现场,协助做 好抢救侦破工作。

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十三 交接班制度 1.交班人员应提前半个小时做好交班准备,接班人员应提前 15 分钟到达交接现 场做好接班准备。接班人员未能按时到达,交班人员不能离开岗位。 2.交班人员在交班前, 应将生产现场或者机械设备检查清理好,对机构设备要按 规定认真进行维护保养,发现故障及时排除或上报,填写好交接班记录;清点好 材料、工具和备件;做好生产现场卫生。 3.一般交班应作到: 1)将本岗位生产及安全情况交代清楚。 2)将存在的问题交代清楚。 3)将其他应说明的事项交代清楚。 4)填写交接班记录。 4.接班人应和交班人一起完成交接班工作。 接班人员在听取了交班人员的生产情 况介绍后,应对生产现场或机构设备做详细检查,看是否与交班情况介绍一致, 向交班人员了解安全情况。 5、交接班实行“五不交” : 1)生产、设备运行情况交代不清不交; 2)工具摆放不整洁、数量不清不交; 3)机构设备润滑不良不交; 4)当班能排除的事故隐患或设备故障未排除不交; 5)记录不完整、填写不清楚不交。 6.交班经双方认可并在交接班日志上签字后,交班人员方可离开岗位。交班后, 生产、设备所出现现问题由接班人负责。

十四 职工安全生产行为守则 1.牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

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2.职工行为必须符合安全技术操作规则和安全制度的规定, 不断丰富安全生产知 识,增强自我防范意识和能力。 3.生产区域内必须按照规定穿戴防护服装, 戴防护帽, 从事对双目有伤害的作业, 必须戴护目镜或防护面罩,正确使用个人防护用品和护具。 4.上岗前和工作时间不得喝酒,禁烟区严禁吸烟。 5.重视安全,爱护、正确操作机器,不得忽视标志和信号。 6.无人监护不得进入危险场所、密闭狭小空间或进入机器、设备内部检修。 7.工作时间不得串岗、离岗、睡岗。 8.进入生产区域严禁嬉戏打闹。 9.发现有危及人身安全和财产损失的重大隐患时,应立即报告领导。隐患未排除 或未采取可靠安全措施前,职工有权拒绝生产。 10、 对防护用品穿戴不符合劳动保护规定者, 工作人员主动制止其进入作业现场。 十五 从业人员的权利和义务 1.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施及事故 应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。 2.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告; 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 3.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能 的应急措施后撤离作业场所。 4.因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关 民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。 5.从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 6.从业人员在作业过程中, 应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程, 服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 7.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即向现场安全生产管理

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人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

十六

安全生产奖惩制度

(一)安全生产奖励制度 1.对安全生产工作中做出突出的成绩的集体或个人给予表彰和奖励,在评优、评 先中严格实行安全生产“一票否决”制度。 2.在管理处或上级有关部门组织的安全生产活动中,成绩显著者; 3.在安全技术、劳动安全卫生方面有发明创造或技术革新,成绩显著者; 4.在排除事故隐患或者事故抢救中, 使国家和人民生命财产免受或者减少损失, 成绩显著者。 5.在安全生产工作中做出重大贡献的先进个人,实行重奖。 (二)安全生产惩罚制度 1.对违反国家有关法律法规的行为,依法给予行政处罚;构成犯罪的,移送公 安部门依法追究刑事责任。 2.对违反规章制度行为的, 视情节严重,对有关责任部门和责任人给予组织警告 或经济处罚(包括取消当年度评优、评先资格,对个人通报批评、调离、停职检 查或职务免职、经济处罚等)。 (三)安全生产奖罚规定 1.发生下列情况之一者, 每人次扣罚当事人年度考核分 0.5 分,并连带扣所在部 门、站所的安全考核分 1 分。 1)上岗操作时不按规定穿戴劳动保护用品,上班穿拖鞋、赤膊或穿背心。 2)上班时间擅自离岗或操作者擅自离岗者。 3)安全防护装置设施失灵或不符合安全要求,未能及时反映。 4)水电站操作未办理“两票”而开工操作者。 5)进出要害部位不登记或不服从管理者,未经危险作业审批而进行危险作业。 6)生产车间或施工现场私自拆除设备安全装置及安全设施。

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7)职工宿舍、办公室私自装接电炉等裸露电气设备,乱拉、乱接临时电器线路 者。 8)违章指挥、违章作业者,乱倒废水、废油,对环境造成污染者。 9)责任站所对施工监管不力,发现施工队不按安全组织措施要求,违反要求或 违章操作的,每处或每人次扣责任站所考核分 1 分。 10)其他违章行为。 2.对因违反操作规程造成生产障碍的有关责任人, 视情节轻重报管理处给予一定 的经济处罚,并扣个人考核分 1 分,连带扣所在部门、站所的安全考核分 2 分。 3.对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人, 视情节轻重报管理处给予一定 的经济处罚,并扣个人考核分 2 分,连带扣所在部门、站所的安全考核分 3 分。 4、对因违反操作规程造成重伤事故的有关责任人,视情节轻重报管理处给予一 定的经济处罚,并扣个人考核分 3 分,连带扣所在部门、站所的安全考核分 4 分。 5、对造成死亡以上事故的有关责任人,由管理处按照有关事故处理规定予以严 肃处理(警告、记过、开除、辞退等),如违法乱纪造成事故的则移送公安机关 追究法律责任。 6.凡在生产工作过程中对安全生产认真负责、表现积极的部门、站所和个人,年 终经过考核评比,成绩突出者管理处将在年终予以的表彰奖励。

产品图样及技术文件标准化审查规定

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范围
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本标准规定了产品图样和技术文件标准化审查的要求、范围、内容、程序、 方法及权限。 本标准适用于凌云公司产品图样和技术文件的标准化审查。 2 要求

2.1 在产品的初步设计、 工作图设计的各个阶段中均应进行相应的图样和设计、 工艺等技术文件的标准化审查。 2.2 标准化审查是检查产品图样和技术文件是否正确,是否有效地贯彻国标、 行业标准及国家的法规文件的重要手段,经标准化审查应达到: a)所设计的产品应符合国家技术法规文件、国家标准、行业标准、企业标 准的规定; b)最大限度地采用标准件、通用件、借用件,以提高设计的继承性和产品 的标准化程度,节约资源。 c)合理选用基础标准和原材料标准。 d)产品图样及技术文件符合相关标准规定,达到正确、完整、统一。 2.3 标准化审查是在设计、审核人员自觉执行各类标准的前提下进行,标准化 审查的依据是各级标准及有关技术法规。 3 标准化审查的范围及内容

3.1 凡是新产品和改进的老产品的产品图样及技术文件都必须进行标准化审查。 3.2 标准化审查的内容为: 视图投影关系、 尺寸及形位公差的标注、 技术要求、 参数指标、试验方法等是否符合相关的新标准要求。 4 标准化审查的程序和方法

4.1 产品图样、技术文件绘制(编制)完毕,并经设计、审核、工艺审查签字 后,送交标准化审查。 4.2 标准化审查应在原图(含原技术文件)上进行,对需要修改的部分作上标 记或指明部位。 4.3 设计、编制人员根据标准审查意见,对图样和技术文件进行修改后,再送 标准化审查员复查签字。 4.4 在描校的底图上,有关人员按规定顺序签字后,送标准化审查员签字。若 是用光盘归

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档,则应是各级签字完成后,才能刻录。 5 标准化审查人员的权限

5.1 在下列情况下,标准化审查人员有权拒绝审查: a)产品图样或部件图样及技术文件不完整,不成套; b)责任签置不完整; c)绘制、编制粗糙、字迹不清。 5.2 有权要求设计人员对审查时发现的问题给予说明或作必要的修改补充。 5.3 对违反有关标准规定而又坚持不修改的图样及技术文件,标准化审查人员 有权拒绝签字。

文件、资料管理制度

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目的 通过对公司文件、 资料的有限控制, 确保工作现场使用唯一有效的文件资料,

并形成统一规范的编写格式及处理程序。 2 适用范围 本制度适用于公司所有公务文书、文件和资料的管理。 3 术语和定义

3.1 公文:指公司在处理各种公务时使用的应用文书,包括:决定、决议、通 知、通报、报告、请示、批准、函(电报) 、会议纪要。 3.2 制度 (程序) : 指要求公司成员共同遵守的, 按一定程序办事的规程性文件。 3.3 办法:指公司针对某项工作依照其所需标准制定的考核奖惩性的文件。 3.4 标准:指公司对某项工作应达到的要求进行规范和约定的文件。 3.5 规章制度:公司各种制度、规定、办法的泛称。 3.6 记录:指公司对某项活动的各工作环节、结果进行记录,可供事后追溯该 项活动的完成质量的证据性文件,主要为表格形式。 4 职责权限

4.1 经理负责公司制度、办法、标准、计划、记录和以公司名义下发的公文的 批准。 4.2 管理者代表负责制度、办法、标准、计划、记录的审核。 4.3 各单位负责本单位相关文件资料的编写、审核、打印、校对工作。 4.4 总经办负责以公司名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、作 废销毁和归档,负责对各单位文件资料管理情况进行监督检查。 4.5 各单位负责以本单位名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、回收、 作废销毁和归档。 5 工作程序

5.1 文件资料的编写格式 5.1.1 文件资料的用纸标准:公司各类文件资料的正式编印一般用 A4(210mm? 297mm)型纸张。图纸表格等不宜减小时,该页应按以上纸型尺寸折叠装订。张 贴的公文用纸大小,根据实际需要确定。 5.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则:

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5.1.2.1 根据文章内容的编排划分, “章”就是第一章节,包括条和款, “条”是 章的一个部分, “款”是章或条的一个层次。章、条均用阿拉伯数字编号。 5.1.2.2“章”应左起空两格书写,如第 1 章用“1”标注,右侧空一格写该章的 标题,标题一行书写不够时,可另起一行,这一行的第一个字与标题的第一个字 平排书写。章与章之间应空一行编排。 5.1.2.3“条”在“章”的编号右下加一个小圆点,再写该条在该章所处的顺序, 如第 4 章第 1 条,用“4.1”表示,后空一格书写该条的标题。如果一章的各条 根据需要在分为若干下一层次的小条,其编号表示方法同上,如第 4 章第 2 条, 再分为 3 小条,则分号表示为“4.2.1” 、 “4.2.2” 、 “4.2.3” ,如果“4.2.1”再 分为 2 个小条, 则分别表示为 “4.2.1.1、 4.2.1.2” ; 条一般只划分到第三层次, 即只以 4 位数字表示为限,下一层次的内容用“款”的形式进行叙述,可用英文 字母编号。 5.1.2.4 “章条编号最末尾阿拉伯数字右下角不加小圆点, 编号顶格书写, “章条” 具体内容的第一行应从左起空两格书写,第二行起均应顶格书写。 5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准。 5.1.3.1 公文类文件资料的字体、排版、装订标准: a 标题应采用二号宋体加黑,正文采用 3 号仿宋字; b 纵向行文排版时,A4 型纸页边距分别为:上边距 37mm、下边距 35mm、左边距 28mm、右边距为 26mm,上下行跨为 1.5 倍行跨; c 横向行文排版时,A4 型纸页边距分别为:上边距 28mm、下边距 20mm、左边距 26mm、右边距为 26mm,上下行跨为 1.5 倍行跨; d 非国标红头公文排版按印刷的标准纸张使用,字体、行距应符合以上要求。 文件资料标题一般采用小二号黑体、正文采用小四号宋体字。章的标题采用小四 号黑体字;记录编号应在右上角,用四号黑体字。 5.1.3.2 一般文件资料(包括制度/程序、办法、标准、规程)的字体、排版、 装订标准: a 封面:公司名称用二号黑体加黑书写,标题采用小初宋体加黑,文件编号采 用三号宋体加黑书写; b 修改号:标题采用小二宋体加黑书写,表格采用小四宋体 1.5 倍行距;

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c 正文标题应采用小二宋体加黑,正文应采用小四号宋体字,页眉页脚应采用 五号黑体加黑书写; d 纵向正文排版时,A4 型纸页边距分别为:上边距 30mm、下边距 24mm、左边距 28mm、右边距为 26mm,上下行跨为单倍行跨,页眉为 1.7mm,页脚为 1.5mm; e 横向行文排版时,A4 型纸页边距分别为:上边距 20mm、下边距 15mm、左边距 26mm、右边距为 26mm,上下行距为单倍行距; f 章的标题采用小四号宋体加黑; g 页码从修改页算起; h 记录编号应在右上角,用五号黑体加黑。 5.1.3.3 文件资料一般左侧死页装订,一些处于需持续改进或修订的文件资料可 采用活页装订,但应确保文件资料的完整。 5.2 文件资料的撰写格式及内容 5.2.1 格式及内容:由前言、质量方针目标、组织机构、质量管理体系、管理职 责、资源管理、产品实现、测量分析和改进、质量管理手册的管理等内容构成。 5.2.2 公文格式及内容: 5.2.2.1 国标红头公文格式及内容: a 国际红头公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文 字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、主 题词、抄送机构,印发机关和印发日期等部分组成; b 发文机关应当写全称或规范化简称,如果是联合行文,主办机关应当排列在 前; c 公司的国标红头文件一律统一式样。文件头与正文用红线隔开,红色反线下 空两行,用 2 号小标宋体字,可分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完 整,排列对称,间距恰当;正文采用 3 号仿宋字体; d 发文字号,包括机关代字年号发文序号。年号一律用全称,并用方括号〈〉 。 联合行文,须标明主办机关; e 上报的公文,汉文应当在首页红线上方发文字号右侧注明签发人姓名; f 国际红头文件标题应当准确扼要地概括公文的主要内容,一般应当标明发文 机关(红头文件标题中,发文机关可省去) ,并准确标明公文种类,标题除引用

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法规、规章名称时需加书名号外,一般不用标点符号; g 主送机关,一般写在公文标题下,正文之前,顶格书写,后加冒号。主送机 关的全称、特称、简称,均应使用统一的表达形式。公文不得多头主送; h 国际红头公文如有附件,应当在正文之后、印刷机关和时间之前注明附件顺 序和名称; i 成文日期,以领导签发日期为准。联合行文,其成文时间以最后签发机关 领导人的签发日期为准; j 公文除会议纪要外,应当加盖印章,加盖印章的位置应与印发机关和成文 时间相叠。联合上报的非法规性文件,由主办机关加盖印章;联合下发的公文, 联合发文机关均应加盖公章,主办机关的印章应排在前。 5.2.2.2 一般公文格式及内容: a 一般公文一般由标题、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、印发机 关和印发日期等部分组成; b 发文机关应当写全称或规范化简称,如果是联合行文,主办机关应当排在 前; c 一般公文如有附件,应当在正文之后、印发机关和时间之前注明附件顺序 和名称; d 成文日期,以领导签发日期为准,联合行文,其成文时间以最后签发机关 领导人的签发日期为准; e 应当加盖印章,加盖印章的位置应与印发机关和成文时间相叠。 5.2.3 规章制度格式及内容:规章制度根据具体需要一般应包括标题、目的、适 用范围、职责权限、程序条款、执行标准、颁布者(机构)和生效时间等内容组 成。 5.2.4 记录格式 5.2.4.1 公司各单位负责与本单位相关的记录(表格)的设计、编制,要注明版 本号并以适用性为原则。 5.2.4.2 记录(表格)一经确认,应具有一定稳定性,并能形成公司表格管理标 准。由总经办负责记录(表格)样本的备案。 5.3 文件资料的办理程序

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5.3.1 公文办理程序 公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、批 办、催办、分发、立卷、归档、销毁等;发文办理一般包括拟稿、打字、校对、 审核、签发、印刷、登记、分发、立卷、归档、销毁等。 5.3.2 公文行文规则 5.3.2.1 公司需要向上级机关请求解决的问题,凡属上级职能部门职权范围以内 的事,应直接向上级职能部门行文;各单位需请同级部门解决的问题,应当直接 向同级职能部门行文。 5.3.2.2 明确发放权限:属于全局性的、重要的、方针政策性的文件,以公司名 义行文;属于在既定方针、政策范围内,各单文主管职权范围内的日常业务性文 件,可以本单位名义直接行文。 5.3.2.3 向下级单位的重要行文,应当同时抄送直接上级单位。 5.3.2.4 必要时两个以上单位可以联合行文,但单位不宜过多,联合行文单位应 是同级单位。 5.4 文件和资料的拟写要求: 5.4.1 符合国家的法律、法规和方针政策及有关规定。若提出新的政策规定,要 切实可行、并加以说明。 5.4.2 情况确实、观点明确、条理清晰、文字精炼、书写工整、标点准确,篇幅 力求简短。 5.4.3 用词用字准确,人名、地名、数字、引文规范。文内若使用简称,一般应 当先用全称,并注明简称。应用公文应当先引用标题,后引用发文字号,日期应 当写具体的年月日。 5.4.4 须使用国家法定计量单位。 5.4.5 文件资料中的数字,除成文日期、词、词组、惯用词,以及具有修辞色彩 的句中作为词素的数字必须使用汉字外,应当使用阿拉伯数字。 5.4.6 文件资料送领导批准之前,应当由有关领导或职能部门审核,审核的重点 是:是否需要行文;是否符合国家的法律法规、方针政策及有关规定;是否要与 有关部门、地区协商、会签;文字表达、文种使用、行文格式等是否符合本制度 的有关规定。

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5.5 文件资料的审批程序 5.5.1 公文审批要求 5.5.1.1 公司各单位根据职责权限起草的国际红头文件,应填写《发文单》 , 经部门领导审核,主管领导批准后,由总经办加盖公司印章并印发。 5.5.1.2 上行公文必须由总经理签发。 5.5.2 公司各单位根据职责权限起草的与公司各部门相关的公文,应填写《发文 单》 ,经部门领导审核,主管领导批准后,由本单位按要求印刷,由总经办盖 公司印章下发。 5.5.3 公司各单位根据职责权限起草本单位相关公文,经部门领导审核,主管领 导批准后,由本单位加盖本部门印章并印发。 5.5.4 规章制度审批要求 5.5.4.1 公司管理体系文件由相关部门组织起草,应填写《发文单》或文件资料 修改通知单,经部门领导、技术中心、主管领导审核,管理者代表批准后,由总 经办按 《发文单》 或文件资料修改通知单要求的印发数量和发文流向盖公司受控 印章印制下来。 5.5.4.2 临时性管理文件由相关部门组织起草,经部门领导审核,主管领导批准 实施。 5.5.5 记录审批要求 公司各单位根据工作需要设计的具有稳定性的记录, 由设计部门向技术中心 申请记录编号, 并报管理者代表审批, 技术中心负责记录 (表格) 样本的备案 (含 电子版) 。 5.5.6 外来文件资料管理 5.5.6.1 对国家、地区,政府部门、集团公司及其他外单位来文,由总经理办在 收文登记表中做好收文登记, 在文件资料首页贴附并填写文书处理单,由总经办 主任批示拟办意见后, 报相关领导阅批。总经办按批办意见交相应部门或人员承 办, 并跟踪催办, 总经办对文件进行归档整理。 需要时承办部门可以留存复印件。 5.5.6.2 对国家、行业标准或其他文件的购买,由各单位提出申请,报总经理批 准后,由各单位负责购买,并在总经办办理入库手续。财务部门见入库单后方可 办理有关报销手续。使用时,各单位在总经办办理借阅使用手续。

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5.5.6.3 审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和 审批日期,其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的,圈阅表示已阅知。 5.6 文件资料的发放 5.6.1 文件资料的发放对象按《发文单》的要求确定。 5.6.2 文件和资料发放前的标识。 5.6.2.1 发放文件前应进行文件标识,以示文件唯一有效。未加标识或盖有作废 章的文件不得在现场出现。 5.6.2.2 受控标识:若属受控文件,应加盖红色受控章,并在受控章内填写持有 者名称。需存档的文件应加盖红色“存档”印章。 5.6.3 文件和资料的发放手续 公司各单位按《发文单》中的要求发放文件。 5.6.3.1 对各单位的发文,由收文单位业务人员在《文件发放回收记录表》上签 名,以示收文。 5.6.3.2 对公司领导以传阅形式发文,由发文单位在文件首页贴附《文书处理 单》 ,交各位领导传阅。 5.7 文件和资料的修改 文件和资料发放使用后, ,如需更改,由原文件编写单位填写《文件资料修 改通知单》 ,报原审批人审核批准,原发文单位将《文件资料修改通知单》和 修改的文件按原发文手续进行处理。 5.7.1 对文件个别内容进行修改或增补文件内容时,应采取换页的方式。换页时 应在“修改号”处注明状态号(1/2/3……) ,并在《文件修改记录》上登记。由 原发文部门将作废页收回,填写《文件和资料发放收回记录表》 。 5.7.2 修改内容超过原文件三分之一时,则使用换页方式。由原文件编写单位负 责修订换版,并在《文件修改记录上》登记,重新加盖受控章,填写持有者。收 回原收文单位及个人所持旧版文件和资料,按文件资料作废销毁程序执行,并填 写《文件和资料发放收回记录表》 。 5.8 文件和资料的作废销毁 5.8.1 公司各单位对收回的作废文件和资料,应填写《文件资料销毁清单》 , 经部门主管领导批准后三个月内实施销毁。

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5.8.2 存档的作废文件加盖红色作废章予以留存。 5.9 文件和资料的使用管理 5.9.1 文件和资料在使用过程中不得随意涂改、外借和复制。 5.9.2 若受控文件使用人调离本公司,则由总经办负责收回受控文件。若将收回 的受控文件重新下发给其他人员使用,应以换页的形式,更改文件受控章内的持 有者标识。 5.9.3 文件资料的保密范围按 《发文单》 的要求处理, 持有者应严格执行公司 《保 密制度》 。 5.9.4 文件资料的存档和借阅参见《档案管理制度》 。

随机文件管理规定
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1

前言 设备随机文件是指设备制造厂随设备装箱附着的设备维护使用说明书、各种

图纸(总装配图、结构图、零备件图、安装图)等技术资料。实践证明,设备随 机文件是伴随设备全寿命周期管理的重要资料,这些文件管理的好坏,同样决定 了设备的命运,也影响到生产的成败。 2 拆箱验收 设备送到现场后,由采购部组织拆箱验收,参见开箱验收的单位有采购部、 设备检修部、监督单位、监理单位、制造厂家、相关工程项目部、施工单位等。 3 开箱检验 由施工单位负责拆箱,根据装箱单先核对随机资料及随机备件、设备及各零 部件、 安装检修专用工具等, 并与技术协议中所提出的备件及专用工具清单核对, 核对完后各单位会签开箱检查备忘录,备忘录由采购部负责复印,并分发给各参 加单位存档, 相关工程项目部负责编制资料目录及随机开车备件和两年备件目录、 专用工具清单。 4 资料管理 对设备随机资料原件采购部存档一份,其他分发给施工单位和相关工程项目 部, 施工在工程施工竣工验收完毕后将随机资料和竣工资料一并交给档案管理部 门。 5 专用工具及剩余备件管理 开工备件及专用工具由施工单位保管, 保管条件必须达到标准库房管理要求, 并保证其完好备用,建立健全台账,备份给相关工程项目部。 装置开工正常后,进行施工结算时,施工单位将剩余的备品备件以及专用工 具,完好无损的交给相关装置生产车间,并办理交接手续,从施工费用中扣除备 件或专用工具修理或购置费。

档案管理制度
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一、总则? 1、为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平, 有效地保护及利用档案,特制定本制度。 2、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公 司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。 3、承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时归档。工 作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚, 不得擅自带走或 销毁。? 二、文件材料的收集管理? 1、公司指定行政部门专人负责文件材料的管理。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部 门或人员收集。 4、会议文件由行政部门收集。 5、归档的文件材料应为文字文件和电子文件,归档后的电子文件仅由公司 行政部门的专人保管,部门及个人不可保留。 三、归档范围? 1、重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会 议记录、会议录像等。 2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书等。 3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报 表等。 4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。? 6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的照片、录音、录像等。? 四、归档要求 1、档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有 机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。?

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2、归档的文件种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档的文件中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批 复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文、电应合一归档。 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷。 5、档案文件应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在 一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其 它文件依其形成规律或特点, 应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。? 6、案卷封面,应逐项按规定用签字笔书写,字迹要工整、清晰。 五、档案管理人员职责 1、按照有关规定做好文件的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范围、要求,将文件材料按时归档。 3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守,努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的使用 1、公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报 主管人员批准后,方可借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受 控文档的借阅要由总经理签字批准。 2、 档案借阅随借随还; 对借出档案, 档案管理人员要及时催还, 发现损坏、 丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处理。 3、必须严格保密,不准泄露档案材料内容,如发现遗失必须及时汇报,追 求责任。 4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得任意摘抄或 复制案卷内容,如确有需要,必须经领导批准才能摘抄或复制。 5、必须爱护档案,保持整洁,不准在档案材料中写字、划线或作记号等。 6、不准转借,必须专人专用。 7、用毕按时归还,如需延长借阅时间,必须通知档案管理人员另行办理续 借手续。 七、本制度即日起开始执行。 八、档案记录表 档案号编制要求: 编号由 13 位数组成,前八位是古润方三字开头字母大写+

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年号+部门代号,第九位为“-” ,后四位为顺序号,顺序从 0001 开始编排。

序 号

页数 文件编号 文件标题

份数 电 子 档案号 交、接人 存档时间

文 电 文 字 子 字

备 注

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外购、外协件采购质量管理制度
1 目的

为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而制定本规程。 2 适用范围

适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。 3 职责

A. 技术部门负责编制外协件的技术要求。 B. 供销部负责外协件的采购和协调。 C. 生产部门负责外协件的联系加工制造。 D. 质管部负责外协件的检验。 4 程序

A、 技术部门根据国家、 行业和企业标准提供外协件图纸、 技术要求和检验方法。 B、 供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划,选 择合适 的协作加工单位。 C、外协件加工前必须签定完善的协作协议,责权分清,价格合理。协议文件按 技术档案保管程序规定保存。 D、外协件加工周期较长,生产部门应安排人员进行督查。 E、外协件到达厂里后,供销部应填写外协件交验单,物品在仓库单独存放,加 以标识,等待验收。 F、质管部及时安排质检员对外协件进行检验。 G、抽样方法: a、对于一般零部件可采用 5%(数量<200) 、2%(200≤数量≤500) 、1%(数量 >500)的抽样方法,随机抽取进行检验。 b、对于涉及防爆性能的零部件采用 100%全检的方法。 H、检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。 I、 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录,记录由质管部保管存档。 J、外协件处理: a、对于检验合格的外协件,交库房加注标识入库保管。

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b、 对于检验不合格的外协件, 加以标识, 由供销部负责更换、 退货或报废处理。

材料标记移植规定
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1 目的 防止受压元件用材料的误用和混淆,保证产品质量。 2 适用范围 适用于冷渣机筒体和转动部件的制造及其检验、试验状态的标识。 3 职责 3.1 入库材料的标记及移植,由库管负责。 3.2 下料时谁下料谁移植,先移植后下料。 3.3 产品零部件加工过程中的标记及移植,由各工序的操作人员负责。 3.4 质检部质检员负责监督检查产品的标识。 4 工作程序 4.1 材料标识 4.1.1 材料标识 (指验收合格后的标记) 共有四种形式: 钢印、 油漆书写、 涂色、 标签或挂牌。标记内容:材料牌号、检验编号、检验员确认标记。产品在加工过 程中标记及移植的内容和形式应与材料标记一致。 4.1.2 质保部负责材料标识的管理、监督和指导。 4.1.3 标识的方法 a.到货材料应分区存放。未验收的材料应放置在“待验区”内;经检验为不合 格的材料应放置在“不合格区”内;验收合格的材料应放置在“合格区”内。各 区应放置标牌,标明材料状态,以防误用。 b.材料必须具有原生产厂家标识,入厂压力容器用材料均编制企业的材料检验 号,无标识材料不得入库存放和发放使用。材料入库后采用标牌或标签(注明名 称、规格型号、材质、批号、数量等)标识。 c.经检验合格的材料和焊接材料,库管应负责材料标识移植。 4.2 标记位置

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4.2.1 钢板在两端右下角,钢管在两端。打完钢印,钢印部位应涂上清漆进行保 护,四周用绿漆漆上边框;油漆或记号笔书写时,四周也应画出边框。 4.2.2 钢板、钢管材料标记位置如下图(单位:mm)

50 材质标记 50

50

图1:钢板

50

材质标记

图2:钢管(圆钢)

4.2.3 零部件标记移植的位置如下图(单位:mm):

图3

法兰 法兰盖 管板

图 4 试板

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图5

接管

4.2.4 筒体、封头等受压元件在加工过程中,应保证移植标记在外侧。 4.2.5 产品零部件的材料标记移植应完整和清晰,压力试验前,经检验员核查无 误后方能进行压力试验。 4.3 检验、试验状态标识 4.3.1 质检部负责制定检验、 试验状态标识程序及方法,并负责对制造过程中的 检验、试验状态标识进行监督管理; 4.3.2.制造过程检验、 试验状态标识由生产部组织实施, 作业人员进行具体操作。 4.4 标识工序和时机 4.4.1 材料用于制造前,作业人员应检查材料外观标识,并核对材检号,标识不 清不详者不得使用,作业人员负责下料时各种标识的移植。 4.4.2 作业人员负责在材料上标明零件号、顺序号,以便下一步进行组装。 4.4.3 各种施工记录、检验记录是制造过程检验、试验状态标识的主要方法,以 上记录应有相关人员签字,注明检验日期。 4.4.4 焊缝标识: 焊接工作开始前, 焊缝编号应依据焊接工艺规程上的顺序编号, 质检员应随时将焊缝编号移植到产品上。 焊接人员负责在焊缝附近 50mm 处做好焊缝标识, 其中包括设备编号、 焊缝编号、 焊工钢印号、材检号等。 质检员对焊缝外观质量检验合格并用记号笔标识。 焊缝内在质量检验以无损检测 报告作为其状态标识。 4.4.5 安装临时垫片、盲板的部位由质检员作好记录,作业人员及时挂牌标识, 质检员进行检查。 4.4.6 焊口进行热处理时,操作者必须注意热处理后标记的移植,并经质检员确 认。 4.4.7“产品质量证明书”作为最终检验试验状态的标识,在制造检验、监检工
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作完成后与其他出厂技术文件一起装订成册归档并向顾客移交。 4.5 质检员对制造实现过程中检查发现的质量问题及跟踪检查结果进行标识。 4.6 检验试验状态标识在制造过程中应加以保护,不得随意更改和损坏,并保持 唯一性和可追溯性,对检验不合格品应设置特定区域加以隔离。

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文件资料编号印记管理规定
1 目的 为了按 ISO9001:2000、ISO14001:2004,TS16949:2009 标准的要求构筑并保 持品质环境管理体系文件, 使品质环境管理体系的有关文件得到有效控制,明确 文件的编号管理。 2 范围 本公司品质环境体系所有文件。 3 程序

3.1 文件的编制: 3.1.1 品质,环境管理手册的编制统一由品质部组织编写完成; 3.1.2 程序文件、作业指导书、外来文件(工程技术资料) 、格式表格等由相关 责任部门编写; 3.1.3 管理体系文件统一由文控中心进行编号管理。 3.1.4 管理体系文件的编号规则(法律法规不另外予以编号)如下: A、管理手册编号:**—MM XY—代表: MM—代表:管理手册 B、程序文件编号:XY—MP—??? XY—代表: MP—代表:管理程序 ***—代表:流水编号(001、002、003 表示) 。 C、作业指导书编号:XY—WI—R*—??? XY—代表: WI—代表:作业指导书/标准/办法 R*—代表:部门代号(见 3.1.5 规定) ???—代表:流水编号(001、002、003 表示) D、外来文件编号:XY—ED—R*—??? XY—代表:

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ED—代表:客户图纸/标准/说明书/工程技术资料 R*—代表:部门代号(见 3.1.5 规定) ???—代表:流水编号(001、002、003 表示) E、管理记录表单编号:XY—MR—R*—???? XY—代表: MR—代表:管理记录表单代号 R*—代表:部门代号(见 3.1.5 规定) ???—代表:流水编号(001、002、003 表示) 最后?—表示版本号(A、B、C 等) 3.1.5 部门代号: 部门 总经理 财务部 生产部 仓库部 采购部 3.1.6 文件的换版: A、管理体系文件的版本号由“01 版”为始版,再版为“02 版” ,依次类推, 页(章)版号(版次)用“A、B”大写英文字母等表示。 B、任何页(章)版号更改将为 5 次时,即页(章)版号将为“F”时,要更 换版本重新编制新版本文件各页(章)版号由“A”开始。记录格式的版号首版 表示为“A” ,更改后依次为 B、C、D…… C、旧版本文件按规定由文控中心收回作废,并换发新版本文件。 4 文件的审核和批准 发放号 M R1 R2 R3 R4 部门 营业部 品质部 总务部 管理者代表 发放号 R5 R6 R7 R8

4.1.1 管理手册由管理者代表审核,程序文件、作业指导书和工程技术资料由编 制部门主管审核; 4.1.2 管理手册由总经理审批,其他管理体系文件由管理者代表审批; 4.1.3 具体审批权限可参照下表:

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文件类别 管理手册 程序文件 作业标准书/作业 指导书 表格、记录 工程技术资料 外来文件 5 记录保存期限

编制 相关单位 相关单位 相关单位

审核 管理者代表 相关单位主管 相关单位主管 会签

审批 总经理 管理者代表 管理者代表

相关单位 生产部 /

相关单位主管 生产部主管 相关单位主管

管理者代表 管理者代表 管理者 代表

5.1.1 产品 (损坏后影响基本运行) 检验记录、 过程控制记录等保存期限为 5 年; 5.1.2 周边产品(损坏后影响基本运行) ,检验记录、过程控制记录等保存期限 为 3 年; 5.1.3 其它保存期限为 1 年。 6 相关文件记录

6.1 《文件记录控制程序》

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机械加工工艺与检验规范 宁夏京武波纹管有限公司

技 术 文 件

文件编号 标题

*****/JS-T-01 机械加工工艺与检验规范

编制 日期 版本 颁布日期 A

审核 日期 版次 2015.10.10 0 实施日期

批准 日期 页数 2015.10.10

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分发号:
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一、机械加工工艺
1.1 总则 1.1.1 机械加工人员必须是经过专业培训,具有一定机械基础知识和机械操作能 力,且能够满足现行产品零件对机械加工提出的各项要求。 1.1.2 机械加工设备和工艺装备,应能满足现行产品的各项要求。 1.1.3 机械加工所使用的计量器具必须是经计量部门检验合格并在规定周期内。 1.2 加工前的准备 1.2.1 操作者接到加工任务后,首先要检查加工所需的产品图样、工艺规程和有 关技术资料是否齐全。 1.2.2 机械加工人员事先必须熟读生产图样和工艺文件,了解零件加工的关键部 位,并根据加工的需要准备各种加工工具以及测量器具。 1.2.3 机械加工人员加工前应复核毛坯或半成品是否符合图样要求。发现下列情 况时不得进行加工: a、机械加工件存在明显缺陷; b、机加工件与图样尺寸或形状不符合。 1.2.4 按工艺规程要求准备好加工所需的全部工艺装备。发现问题及时处理。对 新夹具、模具等,要先熟悉其使用要求和操作方法。 1.3 刀具与工件的装夹 1.3.1 刀具的装夹 1.3.1.1 在装夹各种刀具前,一定要把刀柄、刀杆、导套等擦拭干净。 1.3.1.2 刀具装后,应用对刀具装置或试切等检查其正确性。 1.3.2 工件的装夹 1.3.2.1 在机床工作台上安装夹具时,首先要擦净其定位基面,并要找正其与刀 具的相对应位置。

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1.3.2.2 工件装夹前应将其定位面、装紧面、垫铁和夹具的定位、平紧面擦拭干 净,不得有毛刺。 1.3.2.3 按工艺规程中规定的定位基准装夹,若工艺规程中未规定装夹方式,操 作者可自行选择定位基准和装夹方法。选择定位基准应按以下原则: a、尽可能使定位基准与设计基准重合; b、尽可能使各加工面采用同一定位基准; 想加工定位基准应尽量选择不加工或加工余量比较小的平整表面, 而且只能使用 一次; c、精加工定位基准应是已加工表面; d、选择的定位基准必须使工件定位夹方便,加工时稳定可靠; 1.3.2.4 对无专用夹具的工件,装夹时应按以下原则进行找正: e、对划线工件应按划线进行找正; f、对不划线工件,在本工序后尚属继续加工的表面,找正精度应保证下工序有 足够的加工余量; g、对在本工序加工到成品尺寸的表面, 其找正精度应小于尺寸公差的三分之一; h、对在本工序加工到成品尺寸的未注尺寸公差和位置公差的表面,其找正精度 应保证 GB1804-C 级 GB1189-10 级未注公差和位置公差的要求。 1.3.2.5 装夹组合件时应注意检查结合面的定位情况。 1.3.2.6 夹紧工件时, 夹紧力的作用点应通过支承点或支承面。 对刚性较差的 (或 加工时有悬空部分的)工件,应在适当的位置加辅助支承,以增强其刚性。 1.3.2.7 夹持精加工面或软材质工件时,应垫以软垫,如紫铜皮等。 1.3.2.8 用压板压紧工件时,压板支承点应略高于被压工件表面,并且压紧螺栓 应尽量靠近工件,以保证压紧力。 1.4 加工要求 1.4.1 机械加工人员必须严格按照生产图样和工艺文件的有关要求对零件进行

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加工。 1.4.2 机械加工人员在生产过程中如发现生产图样和工艺文件有不妥之处,应及 时汇报车间管理人员,但不得擅自更改图样和文件。 1.4.3 对有公差要求的尺寸在加工时,应尽量按其中间公差加工。 1.4.4 工艺规程中未规定表面粗糙度要求的粗加工工序, 加工后的表面粗糙度 Ra 值应不大于 25μm。 1.4.5 为了保证加工质量和提高生产率,应根据工件材料、精度要求和机床、刀 具、夹具等情况,合理选择切削用量。加工铸件时,为了避免表面夹砂、硬化层 等损坏刀具,在许可的条件下,切削深度应大于夹砂或硬化层深度。 1.4.6 铰孔前的表面粗糙度 Ra 值应不大于 12.5μm。 1.4.7 精磨前的表面粗糙度 Ra 值应不大于 6.3μm。 1.4.8 精加工时的倒角、倒圆、槽深等都应按精加工余量加大或加深,以保证精 加工后达到设计要求。 1.4.9 图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆尺寸和公差要求应按 GB1808 的规 定。 1.4.10 凡下工序需要进行表面淬火、超声波探伤或滚压加工的工件表面,在本 工序加工的表面粗糙度 Ra 值应不大于 6.3μm。 1.4.11 在本工序后无去毛刺工序时,本工序加工产生的毛刺应在本工序去除。 1.4.12 在大件的加工过程中应经常检查工件是否松动,以防因松动而影响加工 质量或发生意外事故。 1.4.13 当粗、精加工在同一台机床上进行时,粗加工后一般应松开工件,待其 冷却后重新装夹。 1.4.14 在切削过程中,若机床、刀具、工件系统发出不正常的声音或加工表面 粗糙度突然变坏,应立即退刀停车检查。 1.4.15 在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。

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1.4.16 在加工过程中,操作者必须对工件进行自检。 1.4.17 检查时应正确使用测量工具,使用量规、千分尺等必须轻轻用力推入或 旋入,不得用力过猛;带表头的测量工具事先应调好零位。 1.5 加工后的处理 1.5.1 工件在各工序加工手应做到无屑、无水、无脏物,并在工位器具的规定区 域内摆放整齐,以免磕、碰、划伤等。 1.5.2 暂不进行下道工序加工的或精加工后的表面应进行防锈处理。 1.5.3 用磁力夹具吸位进行加工的工件,加工后应进行退磁。 1.5.4 凡相关零件成组配加工的,加工后需做标记(或编号) 。 1.5.5 各工序加工完的工件经检查员检查合格后方能转往下道工序。 1.6 其它要求 1.6.1 工艺装备用完后要擦拭干净(涂好防锈油) ,放到规定的位置或交还工具 库。 1.6.2 产品图样、工艺规程和所使用的其它技术文件,要注意保持整洁,严禁涂 改。

二、机械加工检验规范
2.1 总则 2.1.1 检验人员必须具有一定的专业知识和实际工作经验,且能满足先行产品对 检验工作的各项要求。 2.1.2 检验人员所使用的计量器具必须是经过计量部门效验合格并在规定得到 鉴定周期内。 2.1.3 检验人员验收产品前应熟读相关图样和技术文件,了解零件的关键尺寸及 装配关系要点。 2.1.4 检验人员必须严格按照图样和技术文件所规定的要求对零件进行判定。

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2.1.5 检验人员应对车间在制品按规定进行标识。 (见附录 A) 2.2 检验制度 检验人员在检验过程中,要严格执行以下规定。 2.2.1 首检制度 对每个操作者加工的第一个零件, 应对图纸标注尺寸公差的加工尺寸进行检 验,填写首检检验记录。 a、生产部对首检产品进行标识,具体为 001。 b、工序间首检部件的标识由生产部安排人员进行, 检验人员监督, 标识不清的, 需重新给予确认。 c、首件检验记录与加工路线单、工艺施工单、图纸一道随工序流传。 2.2.2 巡检制度 对工艺文件规定的关键零件或关键工序实行巡检制度, 确保关键零件加工全 过程处于受控状态。填写零件跟踪卡。 2.2.3 转序检验制度 对即将转入下道工序的零件, 应全数进行检验, 严禁不合格品进入下道工序。 2.2.4 完工检验制度 对即将入库的零部件产品须进行完工检验:对照加工路线单,审核首件检验 记录、零部件跟踪卡,以确保无漏加工工序。 2.2.5 最终检验制度 对出厂的成套产品、零部件须做最终检验。填写最终检验记录。检验内容包 括: a、产品基本参数是否表述完整; b、各种试验及数据记录(依据技术要求) :成套产品的压力试验装配后、发货前 进行,承压件产品的单件订货,入库以前做压力试验; c、主要零部件的装配亦应填写最终检验记录(成套产品) ;

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d、标识、标志是否清晰完整; e、外露表面质量状况; f、包装情况; g、随机文件是否齐全。 2.2.6 检验考核制度 公司对检验工作的准确性、 有效性不定期组织专人进行抽查考核,以确保检 验工作有效实施。 2.3 检验方法 2.3.1 基本尺寸和形状检验 2.3.1.1 外径的测量 a、测量零部件外径尺寸时,至少要在周向两个部位进行测量,并进行记录。两 次测量的切点交角应在 60°~120°之间。最大与最小半径之差即为该外径圆度 误差。 b、当零件同直径长度大于 50mm 时,应做直线度检查。利用刀口尺工作面与外径 母线接触,观察漏光度,然后对照标准光隙进行判断。 c、当零件同直径长度大于 40mm 时,应做圆柱度检查。即在同直径长度方向范围 内,分别取较大间隔的三个位置进行外径测量,方法同 2.3.1.1a,取其误差值 最大两组作记录并计算圆柱度误差值。 2.3.1.2 内径的测量 a、测量零件内径尺寸时,至少应在周向三个部位进行测量,并进行记录。三次 测量的接点连线交角应在 50°~70°之间,最大与最小半径之差为该内径圆度 误差。 b、当零件同直径长度大于 40mm 时,应做圆柱度检查。即在同直径长度方向范 围内,分别取较大间隔的两个位置进行测量,方法同 2.3.1.2a,取其误差值最 大两组作记录并计算圆柱度误差值。

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2.3.1.3 长度测量 考虑到端面与轴线的垂直度误差,在测量零件的长度时,至少应在周向两个 不同位置上进行测量并作记录。两次测量的切点连续交角应在 60°~120°之间。 2.3.1.4 验收标准 图样或技术文件未注尺寸公差, 按 GB1804-C 级, 未注形位公差按 GB1184-10 级规定验收。 2.3.2 螺纹测量 2.3.2.1 外螺纹测量 a、外螺纹外径方法同 2.3.1.1a、c。 b、外螺纹中径用螺纹环规或三针测量。 c、外螺纹小径用螺纹环规(通规)检测。 2.3.2.2 内螺纹测量 a、内螺纹外径用螺纹塞规(通规)检测。 b、内螺纹内径方法见 2.3.1.2a。 c、内螺纹中径用螺纹塞规检测。 2.3.2.3 螺纹的有效长度 内外螺纹的有效长度,应采用螺纹副旋合的方法进行检测。 2.3.2.4 验收标准 a、螺纹的大、中、小径应按图样要求的精度等级进行验收。 b、螺纹的有效长度公差,按 HY/QT001 紧固件检验规范中的要求执行。 2.3.3 表面平面的检测 2.3.3.1 表面粗糙度的检测 采用样块比较法进行比较判断。 2.3.3.2 平面度的检测 应采用打表法检测, 即平板上放三个可调支承,将零件测量面朝上放置于支

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承点上,调整支承点,使三点等高(千分表在三点上的读数均为零) ,打表所测 的峰谷值即为该平面的平面度误差。 2.3.3.3 验收标准 按图样规定的精度等级进行验收。 2.3.4 位置度检测 2.3.4.1 同轴度(跳动)检测 用两顶尖或刀口状 V 形块模拟基准轴线,用带表头的测量架进行测量。旋转 工件一周后,记录表面轮廓峰谷值,沿轴线方向移动测量架,测得若干截面,取 各截面中最大值为该零件的同轴度或跳动误差。 2.3.4.2 平行度误差的检测 采用厚薄差法, 即用外径千分尺测量被测零件各测量位置的厚度,取最大与 最小值厚度之差,作为该平面度误差。 2.3.4.3 垂直度误差检测 a、采用比较法测量零件的垂直度,以平板工作面模拟基准轴线,刀口角尺与平 板基准面成垂直基准。 将被测零件放置于刀口状的 V 形块上,工件一端与挡板固 定,将刀口角尺的工作面与被测零件的平面相靠,观察两侧之间的光隙,用标准 光隙或塞尺确定其间隙值。 b、将被测件在 V 形块上旋转一角度, 按照 2.3.4.3a 进行测量。 如此重复若干次, 取其中最大值为该零件的垂直度误差。 3.3.4.4 对称度误差检测 a、阀体的阀腔对称度检测,应以闸板移动腔侧面作为模拟基准,进行检测。 b、不重要部位对称度检测,可直接通过厚薄法进行。

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工装管理规定
员工工作服装制发及穿着办法、使用年限 (一)兹订定本公司员工工作服装制发及穿着办法。 (二)工作服装的制发: 1.工作服装的制作由管理部统筹承制,按员工实有人数加制 10%至 15%以备新进 人员之用, 分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制,但必需将制 作计划预算会管理部后办理。 2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限列入年度预算。 3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。 4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。 5.工作服数量 夏服:男性员工:浅蓝色短袖衬衣一件,深灰色西裤一条。 女性员工:浅蓝色短袖衬衣一件,深灰色短裙一条。 冬服:一律制发深灰色茄克一件同色长裤一条。 数量:男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。 6.套量:工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。 (三)换季:每年以四月、十一月为换装时间。 (四)服装穿着规定: 1.穿着工作服即代表本公司之精神,必须保持整洁,假日可免穿着。 2.为方便工作,工作服可以着出公司。 (五)使用年限: 1.工作服穿着及保管以一年为期,按领用之日起算。 2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者,应按原价赔偿。 3.离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还,如未缴还者,在其薪资内扣还。 (六)工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。

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工艺文件的编制、审批、修改和回收制度
1 总则

1.1 目的:工艺文件是知道施工生产的重要技术文件,也是公司组织生产丶计划 调度丶经济核算的依据之一。 为加强对工艺文件的管理,给施工生产提供可靠的 依据,保证钢结果工程质量,制定本管理制度。 1.2 适用范围:钢结构制作安装过程中编制的工艺文件的编制丶修订丶审批丶发 放与回收的管理。 1.3 工艺文件的包括: (1)通用性的技术指导文件。指通用工艺,通用技术条件; (2)针对性的作业指导文件。包括:工艺要领书丶焊接工艺评定方案丶公用 技术通知单丶工艺文底记录等。 2 职责 技术部为工艺文件管理的归口部门, 对工艺文件编制的正确性和及时性负责。 并负责对工艺文件的修订丶发放与回收管理, 及对工程项目首件构件进行工艺正 确性的跟踪服务。 3 工艺文件的编制 3.1 编制依据: (1)设计文件; (2)标准规范; (3)本企业生产装备丶加工能力丶施工力量; 3.2 编制原则: (1)结合公司生产条件和生产特点,采用国内外先进生产技术,贯彻国家, 行业和企业标准; (2)对保证产品质量有指导作用; (3)保证工艺先进合理,经济可行。

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3.3 编制程序: 3.3.1 通用性技术文件的编制: (1)根据公司生产条件丶生产类型丶工程技术要求丶施工环境要求等。有工 艺工程编制归编制通用性技术文件。 3.3.2 针对性的作业指导文件的编制: (1)在项目经理发出工程指引,详图原寸科发出图纸的一周内,工艺工程师 在熟悉工程要求后,编制该工程的工艺要领书及焊接工艺评定方案; (2) 在工艺要领书下至少一个工作日后, 由技术部组织召开工艺技术交底会, 技术部负责形成工艺文底记录; (3)当设计发生变更,施工条件发生改变,原工艺文件有遗漏之处,或者产 品出现质量问题需做返修返工等处理情况下,工艺工程师编制工艺文件通知单, 注明更改或增减的内容和注意事项。作为原工艺文件的补充,其效力等同于原工 艺文件。 4 工艺文件的审批 (1)工艺文件由工艺工程师编制后,经技术部部长审核批准后,方可作为施 工依据。 (2)特别重要和特殊的工程的工艺文件应由技术部长审核,由总(副)工程 师审批后,方可作为施工依据。 (3)凡经审批的工艺文件,必须严格执行。未经技术部批准,任何人员不得 随意更改工艺文件的内容。 如果对施工文件有疑义, 应该同技术部相关人员沟通。 5 工艺文件的下发 (1) 工艺要领书及焊接工艺方案按公司质量体系程序文件相关要求进行编号; 封皮印制“受控本”字样,并编发放序号。 “受控正本”发放序号为 01.用作技 术部存档; “受控副本”发放给相关职能部门。 (2)所有工艺文件的发放必须填写“QR-01-09 文件发放签收单” ,保证工艺

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文件发放到职能部门制定负责文件管理的人员。并将“文件发放签收单”复印件 文总经办备案。 6 工艺文件的修订 6.1 属下列情况之一,工艺文件需修订: a.工艺技术的改进时; B.推广新工艺丶新技术丶更新设备工装时; c.贯彻新标准或技术标准更改时; d.设计发生重大变更时; e.工艺文件经多次修改或一次修改量较大时; 6.2 工艺文件修改的审批手续与工艺设计的审批手续相同,但原则上必须由原 编制者修改,任何人不得擅自修改。 7 工艺文件的回收 7.1 当工艺文件修订后,应按原发放范围进行发放。在放法最新版本的同时,应 将旧版本按“QR-01-09 文件方法签收单”上的签名收回,以防止旧版留滞使用 者手中,发生误用。 7.2 回收的旧版本,应加盖“作废”章。并于销毁,经技术部部长批准,需留做 参考资料的工艺文件,应另行妥善报存,不得与新版本工艺文件混淆。 8 工艺文件技术档案 (1)工艺文件要建立技术档案,以便积累经验,查找和参考。 (2)工艺文件要齐全,并分类归纳,过期失效或需要处理的文件要经有关人 员讨论同意,按有关规定处理。 9 本制度自发部之日起实施,各职能部门必须严格执行本制度中的各项规定。如 不执行部制度中的规定,出现各类问题及造成的经济损失责任者自负,并按公 司有关规定处罚。

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工艺纪律检查制度 工艺纪律检查是在质量管理体系下对生产和服务提供的细化管理,是贯彻质量 管理体系要求的重要、有效手段。 严格工艺纪律的目的和要求: 工艺是指导企业生产的一项基本法规,是长期生产实践中的科学总结,是稳 定生产出合格产品的必备条件, 是职工在整个生产活动过程中必须遵循的准则和 行为规范。因此,任何违反工艺规定的指挥、管理、作业的行为都是违反工艺纪 律的行为, 对于任何违反工艺规定的单位和个人,均将视其造成损失的大小和影 响程度给予适度的处理。 工艺纪律检查办法 1 工艺纪律检查 (1) 工艺纪律检查在主管副总经理的直接领导下, 由质量保证部 归口管理, 不定期组织工艺纪律检查, 每月至少组织一次对重要工序的工艺纪律检查,每半 年对全厂进行一次工艺纪律大检查。并作好记录,并存档 (2)对车间的工艺纪律检查,由该车间的检查员负责,每周对相关车间进 行工艺纪律检查,作好记录,并存档。 (3)车间工艺纪律自检由车间领导负责,每周进行一次,发现问题及时纠 正。作好记录,并存档。 (4)工艺纪律检查应有一定覆盖面,每车间不少于 5 道工序,另外应重点 检查经常出现质量问题的工序。 (5)工艺纪律检查时,受检单位应组织有关人员配合,并将检查结果通报 受检单位,提出整改意见,要求限期整改。整改后报质保部。 (6)强化工艺纪律的管理,要及时定期向职工通报本单位工艺纪律检查考 核情况。 3 工艺纪律检查主要内容:

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(1)在生产中工艺设备、工艺装备、生产操作都是工艺纪律检查的内容。 (2)检查批量生产中使用的技术标准、产品图样和工艺文件是否齐全,有 效。 (3)检查工艺规范遵守情况(首检情况、自检频次、安装时螺栓的拧紧力 矩、拧紧顺序等) (4)检查工序是否有增加、减少、颠倒的现象。 (5)检查操作者是否掌握该工序加工工件的工艺要求、装夹方法、操作要 点、主要参数、检测方法以及工序控制的有关要求。 (6)检查毛坯、零件、工具存放、防止磕、碰、伤和锈蚀等是否符合工艺 规定,工位器具是否完善和合理使用。 (7)检查加工零部件和量检具是否按定量规定存放,现场工作场地是否整 洁。 (8)检查毛坯、半成品、成品、原材料,是否按工艺文件或其他有关文件 要求存贮。 (9)检查生产工人是否认真作了生产前准备工作,是否擅离工作岗位。 (10)检查工艺设备、工艺装备、量具、仪表等是否按工艺规定正确使用。 (11) 检查所有使用的工艺设备和工艺装备精度是否保持良好的状态,能否 满足生产技术要求。 (12)检查生产工人是否遵守安全、维护、保管等制度情况。 (13)检查在制品、成品的不合格,需要回用是否按有关制度办理了回用手 续。 (14) 检查量具、 检具与仪表是否坚持周期检定, 保证量值统一, 精度合格。 (15)检查不合格的工、夹、模、量、辅、检具等是否在生产中流通使用。 (16)检查检验工作是否做到及时实行首检、巡检和专检,及时发现生产中 可能发生违纪问题, 保证工艺要求的贯彻,要做到对加工完成后的在制品及时检

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验,及时转序。 (17)检查检验是否正确使用标记、印章、标签、标牌等标识。 (18)检查不合格品是否进行隔离处理,是否有不合格品标记。 (19)检查返修或返工后的产品是否按规定的程序重新检验。 (20)检查质量信息反馈是否及时、准确。 (21)检查已查明的违反工艺事项的消除情况。 (22)检查一般岗位操作工人应知应会内容是否掌握,严格工艺纪律教育。 (23)检查岗位操作工人是否具有上岗证。 4. 工艺纪律考核讲评办法 (1) 综合部定期对各单位进行工艺纪律检查结果进行汇总, 纳入工资考核。 (2)对明知故犯、野蛮操作屡教不改的视情节从重处罚。 (3)对模范遵守工艺纪律的操作者,由主管领导批准,年终予以奖励。 (4)质保部每月整理汇总工艺纪律检查材料,在质量例会上讲评。 5.工艺纪律检查评定标准 (1)按工艺纪律检查记录表进行处罚。 (2)对不合格的项目要求限期整改,对在规定期限没有整改合格的部门处 罚。 (3)对明知故犯野蛮操作者,视情节轻重加倍处罚。 6.工艺纪律检查小组名单 组长: 副组长:

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焊接检验管理制度 1.目的:为保证焊接检验工作的规范化,明确焊接检验中的责、权。 2.依据:检验依据除遵守本规定及相关检验工艺外,还应符合《蒸汽锅炉安全技 术监察规程》 、 《热水锅炉安全技术监察规程》 、 《锅炉受压元件焊接技术条件》 、 GB150-2011、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中的相关规定。 3.职责:焊接检验员负责接头焊接质量的外观检验工作、填写施焊记录、委托检 验、转序、一般焊接不合格的处置。焊接检验员的检验工作受质保部门的领导并 接受焊接责任师的监督并有义务向相关人员及时报告焊缝检验情况。 焊接检验员 应严格按图纸、按工艺、按规程和标准检验,一发现有违规行为应立即制止。焊 接检验员应具备一定的检验常识,熟悉标准、工艺及图样要求,能熟练使用检验 工具。 4.检验内容按阶段分为以下几个阶段 4.1 焊前检验 (1)焊接工艺文件是否齐备 (2)人员资格:焊接检测人员应具备初中以上的文化程度,其中无损检测人员 应按 DL/T675 的规定参加考核并取得相应的技术资格。考试合格的持证焊工,且 只能从事相应工位的焊接。 (3)焊接接头形式、焊缝布置、焊缝距开孔中心的距离、焊接管口的端面倾斜 度、错边量等与图样、工艺及相应标准、规程的要求是否相符。 (4)焊接设备、仪表是否合格、工况正常 (5)焊接环境是否符合施焊要求 (6)所用焊接材料是否符合相关要求 (7)焊前清理是否符合工艺要求,是否制备试板。 4.2 焊接过程检验 (1)焊接工艺的执行情况(层间清理、道间温度、背面清根等、焊接工艺参数)
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(2)记录施焊过程参数 (施焊人姓名、焊工钢印、产品名称、产品编号、焊缝 代号、焊接方法、焊接材料、施焊环境、施焊日期、焊接电流、焊接电压、焊接 速度、气体流量、外观检查结果等) 4.3 焊后检验 (1)焊缝表面不允许有肉眼可见裂纹、焊瘤、气孔、夹渣等缺陷,且表面飞溅 应清理干净。 (2)对接焊缝余高不低于母材,焊缝的宽度差应不大于 3,焊缝的高度差应不 大于 2 mm。锅炉产品焊缝余高一般为 0-3 mm;容器产品的焊缝余高见表 1。角 焊缝焊角尺寸应满足图纸或工艺要求,并与母材平滑过度,焊脚差应不大大于 2 mm 。 表1 标准抗拉强度≥ 540MPa 的低合金钢材及 其它钢材 Cr-Mo 低合金钢 单面坡口 e1 0-10% δ 0~1.5 且≤3 1 且≤3 2 且≤3 1 且≤4 e2 双面坡口 e1 e2 单面坡口 e1 e2 0~1.5 1 且≤4 2 且≤4 双面坡口 e1 e2

0-10% δ 0-10% δ 0-15% δ

0-15% δ 0-15% δ

(3)锅壳、炉胆、集箱纵环焊缝及封头(管板)的拼缝不允许有咬边,其余焊 缝咬边深度不超过 0.5mm,焊缝两侧咬边总长度不超过管子周长的 20%,且不超 过 40 mm。 (4)锅炉产品纵向焊缝的棱角度应≤4 mm。管子由焊接引起的弯折度应采用直 尺检查,在距焊缝中心 200mm 的地方间隙不应大于 1mm。 (5)容器产品中补强圈的焊脚,当补强圈的厚度不小于 8 mm 时其焊脚等于补强 圈厚度的 70%且不小于 8mm;用标准抗拉强度大于等于 540MPa 的钢材及 Cr-Mo 低合金钢和不锈钢材制造成的容器、承受循环载荷的容器、有应力腐蚀的容器、

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低温容器及焊接接头系数为 1.0 的容器,其焊缝表面不允许有咬边,其它容器焊 缝表面的咬边深度不得大于 0.5mm,咬边连续长度不得大于 100 mm,焊缝两侧咬 边总长度不超过该焊缝长度的 10%;焊接接头环向形成的棱角度应不得大于(δ /10+2)mm 且不大于 5 mm,轴向形成的棱角度应不得大于(δ/10+2)mm 且不大 于 5 mm。 (6)施焊人员的钢印的标识是否清晰真实,位置是否符合规定。 (7)外观检验后各主要受压元件(压力容器的法兰、筒体、封头、端盖、人孔 盖人孔接管、补强圈、换热器与换热管及其它公称直径大于等于 250mm 的接管、 法兰)的焊接按相关要求填写相应施焊记录。施焊记录的内容至少应包括:焊接 电流、焊接电压、焊接速度(保护气体流量) 、焊材牌号、焊材规格、施焊日期、 旗施焊人员、焊缝外观检验情况等。

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焊接工艺管理制度 1 总则 1.1 焊接部件及其附属管道的焊接应遵守下列有关文件的管理规定: (1)焊接工艺指导书 (2)焊接工艺评定报告 (3)设计、工艺图纸 (4)施工图及技术说明书 1.2 焊接部件及其附属管道的焊接除遵守上述文件的管理规定外,还应遵守本公 司质量手册的相关规定。 1.3 焊接部件及其附属管道的焊接应在制造技术部工艺卡中做出规定,拟定措施 并明确应达到的要求。当工艺卡不能全面描述时,应编制专项作业指导书,经质 量保证工程师批准后实施。 1.4 焊接工作应按 CE 论证的规定规则培训考试合格的焊工,焊接成型的焊缝经 检验达到预定标准, 焊缝做出标识,并保持焊接过程中用于追溯和证明质量达到 标准的记录。 1.5 焊接全过程由焊接责任人负责管理和监控,焊接质量由质量检验责任师负责 验证 2 焊接工艺编制 2.1 焊接工艺是承压部件及气管路焊接施工中的基本文件,必须严格执行和控制 施工过程的各个环节,保证焊接质量。 2.2 焊接工艺是依据设计图纸、技术条件及公司焊接工艺评定报告编制的。 2.3 焊接工艺应包括焊接施工中应明确的项目,如接头形式、焊接方法、焊材、 焊机、工艺参数、焊接顺序、气象条件、焊工资格、预热及热处理要求、检查项 目及评定标准等。 2.4 焊接工艺方案由技术工艺责任师负责组织编制,并由焊接责任人向施焊班组

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交底。 2.5 当需要修改或补充焊接工艺时,由技术工艺责任师编制。 2.6 焊接施工中,应认真填写“焊接施工记录” 2.7 在焊接工艺评定以后,可按产品施焊难易程度,作焊接工艺鉴定试验。 2.8 焊接工艺鉴定试验的焊接条件、 坡口形式、 焊接方法等, 应与产品完全相同。 2.8 焊接工艺评定报告经批准后可以向顾客及监察机构出示,以证明焊接工艺的 符合性。 2.9 施工中如更改材料和工艺,或使用未经评定的国外进口材料时,施焊前应重 新编制焊接工艺。 3. 焊接作业指导书的使用 3.1 焊接作业指导书应发到焊工班组,技术交底中应将焊接作业指书中的特殊要 求加以强调。 3.2 焊工应严格按照焊接作业指导书的要求焊接产品,不得擅自更改或超出焊接 作业指导书规定的参数和要求。 3.3 焊接作业指导书是本单位的技术性文件具有保密性,应在本单位(项目)的 焊接产品中使用,严禁借给其他单位(项目)使用。 3.4 本方法的编制与解释权归口公司工程管理部。 3.5 现场焊接作业人员应严格遵守焊接工艺卡中的技术指导要求,严禁违规操作, 焊接技术管理人员应时时对现场焊接作业进行监督检查, 发现超越工艺评定的行 为及时制止并责令整改; 3.6 对不符合焊接工艺要求的工程进行整改,并通报批评。

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焊接试板质量管理制度 1 总则 本制度适用于碳素钢丶低合金钢丶不锈钢制产品焊接的制作。 2 试板的数量 2.1 为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能,我公司对每台 有纵焊缝的产品都制作产品焊接试板。 2.2 若能提供 30 台同牌号材料丶同焊接工艺丶同热处理规范的产品焊接试板检 测数据,证明焊接质量稳定,由质量保证工程师批准,可以批代台制作产品焊接 试板,具体规定如下: (1)以同牌号材料丶同焊接工艺丶同热处理工艺规范的产品组批, 连续生产 (生 产间断不超过半年)每批不超过十台,从中抽一台产品制作焊接试板。 (2)对设计压力不大于 1.6MPa, 材料为 Q235 系列丶 20R 丶 16MnR 的压力容器, 以同钢号的产品组批,连续生产每半年应当抽一台产品制作产品焊接试板。 3 产品焊接试板的制作应符合以下原则 3.1 产品焊接试板的材料丶焊接和热处理工艺,应在其所在的焊接工艺评定合格 范围内。 3.2 当一台压力容器上不同的壳体纵向焊接接头的焊接工艺评定覆盖范围不同 时,应对应不同的焊接接头,按相应的焊接工艺分别焊接试板。 3.3 有不同焊后热处理要求的压力容器,应分别制作产品焊接试板。 3.4 容器纵焊缝的产品焊接试板,应作为筒节纵向焊接的延长部分,采用与施焊 压力容器筒节相同的条件和焊接工艺连续焊接。 3.5 有热处理要求的产品,试板应随产品一起进行热处理。 3.6 产品焊接试板应有焊接产品的焊工焊接,并于焊后打上焊工和检验员代号钢 印。 3.7 产品焊接试板经外观检查和射线检测,如不合格允许返修,返修时,应符合

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有关焊缝返修规定,如不返修,可避开缺陷部位截取试样。 3.8 产品焊接试板的尺寸采用 600x150mm,试板坡口采用机械加工方式。 4 试样的截取 4.1 试样截取和数量丶试验目的丶合格标准和复验要求,按钢制压力产品焊接试 板的力学性检验 JB4744-2000 的规定执行。 4.2 不锈钢晶间腐蚀倾向 GB4334 之规定执行。 5 试板的处理及管理 5.1 试板复验不合格的产品,不允许出厂。 5.2 试板的管理及试样的加工丶检查均由质检部负责。

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焊接操作管理程序 1 范围
本程序规定了焊接作业人员、防护、环境及设备等管理方面的基本要求,适用于 公司内部有关焊接活动的安全、质量、环境管理。

2 职责
2.1 人力资源部负责组织焊接作业人员以及热处理人员的技能培训、 上岗考试及 有关证件的管理,负责外协焊工资质审查、证件管理。 2.2 综合办公室负责组织焊接作业人员的定期健康检查和健康档案管理。 2.3 工程技术人员负责编制焊接作业指导书或工艺卡, 及相应的作业风险控制计 划(RCP 表) 。以适当的方式进行技术交底,将有关注意事项告知有关人员,使 施工人员了解施工区域进行焊接作业活动可能引发的质量、安全和环境危害,使 其了解相应的预防措施,对作业过程进行必要的控制。 2.4 安全部门负责组织配置现场消防设施和安全标志,组织安全检查和监督。 2.5 质量部门负责组织焊接外观检验和最终质量验收。 2.6 经营管理部门负责提供有关焊接设备及防护用品,如电焊机、电流调节器、 气流调压 阀及作业人员防护装置等,并组织落实焊接设备的修理,组织、监督项目、施工 队(班组)对焊接设备进行日常的检查、维护、保养。 2.7 施工(队)班组负责组织现场焊接、热处理的实施,负责作业风险控制计划 相关措施的落实。 组织焊工上岗前的考试, 并对焊接设备进行日常的检查、 维护、 保养。

3 程序
3.1 作业流程 3.1.1 焊接作业应执行《HYDB 209001 施工过程控制程序》中相关的要求。
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3.1.2 焊接作业图纸。 3.2 文件的准备 3.3 作业人员控制 3.3.1 焊接、热处理作业人员必须持证上岗,并不得承担超越其合格证允许范围 外的工作。 3.3.2 外借普通焊工上岗前的考试, 经外观检验后方可上岗 (可不经无损检验) 。 3.3.3 焊接、热处理作业人员每年进行一次职业性健康检查。 3.3.4 焊接作业人员,健康检查必须符合以下条件:双目裸视力均在 0.4 以上, 且矫正视力在 1.0 以上,无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等妨碍本作业的其 他疾病及生理缺陷。 3.4 个人防护及安全环境控制 3.4.1 作业人员的个人防护应满足以下要求: a) 所有焊接人员作业时,应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符 合专业防护要求的劳动防护用品,衣着不得敞领卷袖; b) 焊接作业时,应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施, 并应防止灼伤; c) 焊接人员在观察电弧时,应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜 或其它合适的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼镜和保护装置。 d) 当身体前部需要对火花和辐射作附加保护时,应使用经久耐火或其它材 质的围裙, 当需要对腿啊作附加保护时, 应使用斋耐火的护腿和其它等效的用具。 e) 在进行仰焊或其它作业过程中,必要时应佩戴皮制或其它耐火材质的套 袖或披肩罩,也可以在头罩下佩戴耐火质地的斗篷以防头部灼伤。 f) 当噪声无法控制在《GBJ87 工业企业噪声控制设计规定》规定的允许声 级范围内时应采用保护装置(如耳套、耳塞或用其它适当的方式保护) ; g) 当利用通风的手段无法将作业区域的空气污染降到允许限值或这类控制

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手段无法实施是,应使用呼吸保护装置,如长管面具、防互面具等。 3.4.2 焊接作业的工作工作场所应有良好的照明,应采取措施排除有害气体、粉 尘和烟雾等,在人员密集的场所进行焊接工作时,宜设挡光屏。 3.4.3 不得有易燃易爆物品储存库周围 10 米范围内进行焊接、热处理工作。在 焊接、热处理地点 5 米范围内,应清除易燃易爆物品,确实无法清除时,应采取 可靠的隔离或防护措施。 3.4.4 不宜在雨、雪天及大风天气进行露天焊接,如特殊要求时,应采取遮蔽, 防止触电和防止火花飞溅的措施。 3.4.5 不得在带有压力的容器和管道、运行的转动机械和带电设备上进行焊接作 业。 3.4.6 在充氢设备运行区进行焊接作业,应制订可靠的安全措施,并经项目总工 批准后方可进行。工作前,应先测量空气中的含氢量,符合要求方可进行,在已 贮油的油区进行焊接工作,应严格执行油区安全管理的有关规定。 3.4.7 焊接工作台和区域应可靠接地,在狭小和潮湿地点焊接作业时,应垫木板 或采取其它防触电的措施,并设监护人。 3.4.8 焊接前下列作业和作业场所(场所包括但不限于以下范围)应开具动火工 作票: a) 易燃、易爆品制备、存放、加工区域,如制氢站、油库、氧、乙炔供气站、 输煤沿线等场所; b) 坑井、金属容器内,如除氧器、凝集器内等场所; c) 规定的禁火区,如:变压室、电子及开关室、集控室、电缆层等; d) 进入调试阶段或检修时电厂的设备运行区; 3.4.9 高处焊接作业应满足以下要求: a)执行《HYDB 207027 高处作业安全管理程序》中相关的要求; B)不得站在油桶、木箱等不稳固或易燃的物品是进行焊接作业;

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C)工作前应清理作业点下面的易燃物或采取可靠的隔离、防护措施,或设专 人监护; d) 不得随身带着电焊导线和气焊软管登高或从高处跨越,焊接皮线和气焊 软管应在切断电源和气源后用绳索提吊; 3.4.10 金属容器及坑井内作业应满足以下要求: a) 在金属容器及坑井内作业进,应采用防止触电的设施和措施,行灯变压 器不应带入金属容器或坑井内; b) 在金属容器内不得同时进行电焊、气焊作业; c) 在金属容器内焊接作业时,应设通风装置,不应用气焊用的氧气作为通 风风源; d) 焊工所穿衣、帽、鞋等必须干燥,脚下应垫绝缘垫; e) 在金属容器内进行焊接作业时,入口应设专人监护并设设有焊机二次回 路的切断开关监护人应与内部作业人员保持联系, 电焊作业中断时应及时切断焊 接电源; f) 在封闭容器和坑井内作业时,作业人员应系安全绳,绳的一端由容器外 的监护人拉住; g) 不应将漏气的焊炬和橡胶软管带入容器内,焊炬不得在容器内点火,在 作业间歇和作业完毕后,应及时将气焊工具拉出容器。 h) 在封闭容器、坑井、深沟内作业前,应先检查其内是否积聚有可燃、可 爆、有毒气体,如有异常情况,应认真排除,在确认可靠后,方可进入作业; i) 进入经水压试验的容器前,应先检查空气门,确认无负压后方可打开人 孔门; j) 工作撤离或下班后应清点人数。 3.5 焊材控制 3.5.1 焊材的采购物资管理部门根据施工需要统一焊接材料, 采购控制和进货检

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验按《HYDB 204001 工程物资采购控制程序》中的具体要求执行。 3.5.2 焊材储存 3.5.2.1 焊材库由各项目部负责建立和管理,焊材统一进入项目焊材库存放。 3.5.2.2 受潮和包装破损的焊材未经处理不得入库。 3.5.2.3 焊材库应干燥通风, 并将温度、 湿度控制在规定范围内, 严防焊材受潮。 库内不允许放置有害气体和腐蚀性介质,并应保持清洁。 3.5.2.4 焊材应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放,特种焊材应堆放在专 用仓库或区域。应有明确标志,避免混乱。 3.5.3 焊材的烘干 3.5.3.1 焊材的烘干规范、烘干温度和保温时间,应严格按生产厂家推荐的要求 进行。 3.5.3.2 焊条烘干时应徐徐升温、缓缓冷却,严禁将冷焊材放入升至高温的烘箱 中,或者将烘至高温的焊材中烘箱中突然取出冷却。 3.5.3.3 同一烘箱每次只能装入同种烘干规范的焊材进行烘干。对烘干规范相同, 但批号、牌号、规格不同的焊材,堆放时必须有一定的间隔,且焊材堆放不宜过 高,保证焊材烘干均匀。 3.5.3.4 烘干后的焊材应贮放在温度为 120℃~150℃的恒温保温箱中。 3.5.3.5 烘干后的焊材放置时间超过 4 小时后,应对焊材重新烘干,但焊条反复 烘干次数不得超过 3 次。 3.5.4 焊材的领用和发放 3.5.4.1 焊接技术员应预先给出领用计划,焊材管理人员据此对需要的焊材进行 烘干,并做好烘干记录。 3.5.4.2 焊材库管理人员填好《焊接材料发放单》 ,以作统计用。领用量不能超 过一天的用量,焊材残料(如焊条头等)和未用完的焊材应当天退回焊材库。由 焊材库管理人员在《焊接材料发放单》上作好回收记录。

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3.5.4.3 焊材库管理人员应按戎统计焊材的消耗量和库存量,结果交焊接技术人 员,以掌握焊材消耗和库存的情况。 3.5.4.4 对存放超过规定年限,检查质量不合要求以及烘干超过三次的焊材,划 定专门区域堆放, 并由焊接技术人员和焊接检验人员对此类焊材做出报废,或由 焊接技术人员确认,用于焊接要求较低的焊接工作。 3.6 母材控制 3.6.1 母材的进货检验按《HYDB 204001 工程物资采购控制程序》中的具体要求 执行。 3.6.2 焊件坡口加工应符合图纸及焊接工艺卡要求,并钳工、焊工互检合格,必 要时由专业质检人员进行检验。 3.6.3 对加工完毕的坡口应做良好的保护,以锈蚀或损坏。 3.7 设备控制 3.7.1 焊机、热处理设备统一由经营管理部部管理调拨,项目部向其租货,应确 保提供的设备能满足项目的要求。 3.7.2 新材料和新钢种的焊接作业应按《HYDB 209001 施工过程控制程序》的要 求对焊接和热处理设备的能力 (包括精确度、 安全性、 可用性等) 进行签定认可。 3.7.3 焊接和热处理设备的管理、维护和保养按《HYDB 205017 小型机工具管理 程序》执行,其所带监测仪表按《HYDB 206001 计量管理手册》规定进行定期检 定。 3.7.4 焊机和热处理设备应放置稳妥并保持良好的秩序,使之不动对附近作业或 过往人员构成妨碍,并满足以下要求: a) 焊机宜按区域集中布置,前后应留有安全通道。焊机及外接点均宜有相 应的标牌和编号,一、二次线应布置整齐,固定牢靠。 b) 露天布置的焊机及热处理设备的场所应干燥,并有遮蔽。裸露的导线部 位、转动部位必须装设防护罩。

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c) 焊机和热处理设备应有单独的电源控制箱,设备的外壳或设备房均应接 地可靠。焊机的接地电阻应符合要求,不得多台串联。 d) 焊钳及电焊导线的绝缘应良好并有良好的隔热能力,导线截面应与工作 参数相适宜。 3.8 工艺质量控制 3.8.1 应严格按工艺卡的参数和要求进行焊接和热处理,焊工和热处理工不得擅 自更改工艺参数。 3.8.2 要求对首批首只焊口进行验证或停工待检的,焊接质检人员应汇同焊接技 术人员对焊接环境、 焊接工艺等进行详细的记录,焊口经无损检测合格和有关部 门评定后(必要时需经顾客和监理方认可) ,方可对该批焊口进行焊接。 3.8.3 焊接和热处理应及时做好施工记录,包括热处理温度自动记录。 3.8.4 领用焊材时应用保温筒,对重要部件放焊应将保温筒通电保温,禁止保温 筒长时间开启,当天焊接完工后,应回收焊材和焊材残料(如焊条头) ,禁止乱 扔。 3.8.5 所有受监管道焊口的管内清理和对口质量必须经焊工认可或经质检人员 检验合格后方能施焊。 3.8.6 出现下列情况,必须采取改进措施,否则禁止施焊 a) 焊件温度: 碳素钢低于-20℃; 低合金钢、 普通低合金钢低于-10℃, 中、 高合金钢低于 0℃ b) 风速:气体保护焊时>2 米/秒其它焊接方法>10 米/秒 c) 雨雪天气 e) 相对湿度>90% 3.8.7 管道焊接时,应有防止管内穿膛风的措施。 3.8.8 严禁在被焊工件焊口以外部位引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物, 防止电焊线、焊钳与焊件相碰打弧。严禁在焊接接头上进行加热校正。

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3.8.9 定位焊(点固焊)时,应采用与正式施焊时相同的焊材、焊接工艺和预热 温度。在对口定位焊时,如有缺陷应立即清除,对采用填加物方法定位的,在去 除临时点固物时,不应损伤母材,并将其残留焊疤清理干净,打磨整理。 3.8.10 管壁厚、 口径大的管道的焊接应采用多层多道焊, 尤其对壁厚于 35mm 者, 氩弧焊打 底焊层厚度不小于 3mm 其它焊道单层厚度不大于焊条直径加 2mm,单道摆动宽度 不大于焊条直径的 5 倍。 3.8.11 施焊过程中, 焊接的层间温度应一低于预热的温度下限, 且不高于 400℃。 3.8.12 施焊时,应特别注意焊缝接口和收弧的质量,收弧时应将溶池填满,对 多层、 道焊的焊缝接口应错开并在焊缝的层间和道间进行清理,仔细检查并确认 无裂缝或其它焊接缺陷后,方可继续施焊。 3.8.13 对设置停工待检点的焊缝,应经检验合格后方可进行下道工序。 3.8.14 焊接接头的返修必须彻底清除缺陷,并按返修工艺要求进行修补,对有 热处理要求的焊接接头,返修后应按工艺要求重新进行热处理。 3.8.15 焊接完毕,焊工应及时清理药皮和焊接飞溅物。 3.9 焊接质量检验、验收 3.9.1 外观检查 3.9.1.1 焊工对所焊的焊缝表面质量应进行的自检,自检合格后向质量部门提出 专检申请。 3.9.1.2 质量部门质检人员应根据《电力建设施工及验收技术规范焊接篇》的标 准和有关技术要求进行专检,并对不合格的焊缝填写《外观不合格焊缝返修单》 并及时进行通知。 3.9.1.3 施工队(班组)对外观专检不合格的焊缝应及时返工或返修,并经再次 检验合格。 3.9.2 无损检验、理化试验

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3.9.2.1 需做无损检验的焊缝经外观检验合格后,按有关要求进行无损检验和理 化试验。 3.9.2.2 检验或试验不合格的焊缝应及时通知施工队(班组)进行返修。 3.9.2.3 出现以下情况时应由焊接技术人员提出处理方案,焊接质检工程师或焊 接质检人员审核,项目总工批准。 a) 批量焊口不合格; b) 中、高合金钢焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过二次。 c) 其它材质焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过三次。 4 过程指导和监测 4.1 工程管理部、焊接技术人员对焊接过程的控制进行指导和监督检查。 4.2 工程管理部、项目质量/安全部门负责对焊接的质量和安全进行监督检查。

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过程检验管理制度 1 目的 为规范过程检验管理,使工作有章可依,不断完善和提高公司产品的质量水平。 特制定本操作规程。 2 范围 本制度适用公司制造部。 3 管理职责 3.1 质检人员 负责产品首件检验、过程检验,追踪异常改善措施。 3.2 生产人员 负责各个质量控制环节自检, 及时知会质检人员首检, 分析并实施异常改善措施。 4 控制点设置 检验人员在检验过程中应注意对以下生产点的控制。 4.1 该产品以前生产时有异常,有较多不良品的记录。 4.2 使用的生产设备不稳定。 4.3 新员工操作。 4.4 新产品、新材料、新设备的投入。 5 核对生产资料 在每款产品正式生产时,过程检验员应对领用的物料、设备状态、作业指导 书的版本进行核对。 6 实施过程巡检 6.1 巡检时间频率 检验员在进行巡检时,应该不间断地按照工位逐次巡检。特殊情况下,可向有关 部门申请人员支援。 6.2 质量检验标准

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6.2.1 外观检测:目测 6.2.2 尺寸:运用量具检测 6.2.3 功能特性:可用检测仪器进行验证,实际参数与工艺指导书上数据相符。 6.2.4 产品物料摆放:检查产品、物料、不合格品是否摆放在规定的区域。 4.2.5 作业方法:检查操作人员是否按规定制度操作机器。 6.3 质量异常的反馈与处理质检专员在巡检过程中,若发现有质量异常现象时, 填写相应的检验问题报告,上报制造部主管及时处理。 7 合格品确认 7.1 对每道工序检验合格时,要在相应栏签字。 7.2 下道工序人员在接收上道工序产品时,要复核产品数量及“生产流程卡”中 无质检专员签字确认,否则视为未检或检验不合格的产品。

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焊缝返修管理制度 1 范围 本规范规定了焊缝的外表及内部质量在不符合标准要求时,对焊缝进行局部 或整体返修的焊接前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。本标准适用于一 般碳钢和低合金高强度结构钢材质的焊缝返修。 2 焊接前准备 2.1 焊缝返修条件 2.1.1 无论是何种形式接头的焊缝,其外表质量不符合特种设备焊接要求时,则 必须对该焊缝进行返修。 2.1.2 无论是何种位置、 何种焊接方法焊接的拼板对接焊缝,当焊缝经无损探伤 后, 其焊缝内部或表面存在超过该产品无损检查要求的焊接缺陷时,则必须对该 对接焊缝进行返修。 2.2 焊接方法 2.2.1 对焊缝的返修,可采用手工电弧焊或 CO2 气体保护焊焊接。 2.2.2 当采用特殊焊接方法进行焊缝的修补,该焊接方法需得到有关检验部门的 认可。 2.3 焊接材料 2.3.1 焊接材料的选用必须为公司内焊接工艺认可试验合格的焊材。 3.4 焊前清 理 2.4.1 焊前,焊工必须对返修部位的焊缝及焊缝两侧各宽 20mm 范围内清除氧化 物、水份、油污等。 2.4.2 当焊缝清理后未能及时进行返修,并因气候或其它原因影响而受潮、生锈 等,在返修前应重新清理。 3 人员 从事焊缝返修的焊工,需经理论及操作培训,经考试合格,方能在按本工艺要求

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进行焊缝的返修。 4 工艺要求 4.1.焊缝返修 4.1.1 焊缝表面存在的焊接缺陷,可采用砂轮去除而对整体焊缝也能满足标准要 求的则可不需焊接,直接采用砂轮去除焊接缺陷。 4.1.2 一般角焊缝的焊接缺陷可直接采用焊接方法进行修补, 但对于直接修补仍 无法满足要求的焊接缺陷, 如密集气孔等,则需要采用砂轮或碳弧气刨剔除缺陷 后方能进行焊接修补。 4.1.3 对于水密的角焊缝,其焊缝表面存在气孔、夹渣等焊接缺陷,则需用砂轮 或碳弧气刨剔除缺陷,然后焊接修补。 4.1.4 修补焊缝表面缺陷时,修补长度不得小于 50mm,严禁点焊修补气孔和咬 边等缺陷。 4.1.5 焊缝内部存在超标的焊接缺陷时,需采用碳弧气刨剔除缺陷,然后焊接修 补。 4.1.6 焊缝修补后应保证修补焊缝与正式焊缝圆滑过渡, 突变的部位需打磨光顺。

5 工艺过程 5.1 当采用碳弧气刨剔除焊缝中的缺陷时, 需保证缺陷已剔除后, 方能进行焊接。 5.2 对接焊缝中的缺陷在采用碳弧气刨剔除, 当碳刨深度达到 2/3 板厚时仍未发 现焊接缺陷, 则需在第一面焊接修补后, 对焊缝背面继续采用碳弧气刨进行查找, 直至缺陷完全剔除后,方能焊接完成。 5.3 焊缝中存在裂纹缺陷时,当裂纹长度不超过 20mm,深度不超过 5mm,可用碳 弧气刨剔除裂纹,在确认裂纹已清除干净后,再进行焊接修补。当裂纹长度超过 以上尺寸时,首先应在裂纹两端点用钻头或气刨打上止延孔,防止裂纹延伸,然 后用碳弧气刨一层层地刨去裂纹,再用着色探伤检查裂纹是否已全部清除,在着 色探伤检查证实裂纹已全部清除后,再进行补焊。
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5.4 对接焊缝的修补, 应严格控制焊接规范。 修补过程中尽可能采用多层多道焊, 收弧时填满弧坑。 6 检验 6.1 修补结束后,焊工必须清除焊渣及焊缝周围的飞溅。 6.2 技术要求为一、二级的焊缝修补后,需对修补焊缝重新进行超声波检查。 6.3 对接焊缝的返修允许重复修补, 但第三次返修需经技术部门确认并采取相应 的工艺措施后,方能进行返修。

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设备管理工作制度 基本介绍
设备管理是对设备寿命周期全过程的管理,包括选择设备、正确使用设备、 维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。 设备运动过程从物资、资本两个基本面来看,可分为两种基本运动形态,即 设备的物资运动形态和资本运动形态。设备的物资运动形态,是从设备的物质形 态的基本面来看,指设备从研究、设计、制造或从选购进厂验收投入生产领域开 始,经使用、维护、修理、更新、改造直至报废退出生产领域的全过程,这个层 面过程的管理称为设备的技术管理;设备的资本运行形态,是从设备资本价值形 态来看,包括设备的最初投资、运行费用、折旧收益以及更新改造自己的措施和 运用等, 这个层面过程的管理称为设备的经济管理。设备管理既包括设备的技术 管理,又包括设备的经济管理,是两方面管理的综合和统一,偏重于任何一个层 面的管理都不是现代设备管理的最终要求。 一、设备的使用、维护规程的制订、修改和执行 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定,用 来指导正确操作使用和维护设备的法规。各大公司所属都必须建立、健全设备使 用规程和维护规程。 规程制定与修改的要求 1、厂 (矿) 首先要按照设备使用管理制度规定的原则, 正确划分设备类型, 并按照设备在生产中的地位、 结构复杂程度以及使用、 维护难度, 将设备划分为: 重要设备、 主要设备、 一般设备三个级别, 以便于规程的编制和设备的分级管理。 2、凡是安装在用的设备,长(矿)要负责在设备投产前 30 天制定出使用、 维护规程,并下发执行。 3、对新投产的设备,厂(矿)要负责在设备投产前 30 天制订出使用、维护 规程,并下发执行。

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4、当生产准备采用新工艺、新技术时,在改变工艺前 10 天,生产厂(矿) 要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改,以保证规程的有效性。 5、岗位在执行规程中,发现规程内容不完整时要逐级及时反映,规程管理 专业人员应立即到现场核实情况,对规程内容进行增补或修改。 6、新编写或修改后的规程,都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审 批。 7、对使用多年,内容该较多的规程,第三年要通过群众与专业管理相结合 的方式,由厂(矿)组织重新修订、印发,并同时通知原有规程作废。 8、当设备发生严重缺陷,又不能立即停产修复时,必须制定可靠的措施和 临时性使用、维护规程,由厂(矿)批准执行。缺陷消除后临时规程作废。 设备使用、维护规程必须包括的内容: (一)设备使用规程必须包括的内容: 1、设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电 流等; 2、设备交接使用的规定,两班或三班连续运转的设备,岗位人员交接班时 必须对设备运行状况进行交接, 内容包括: 设备运转的异常情况, 原有缺陷变化, 运行参数的变化,故障及处理情况等; 3、操作设备的步骤,包括操作前的准备工作和操作顺序; 4、紧急情况处理的规定; 5、 设备使用中的安全注意事项, 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机, 任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等; 6、设备运行中的故障排除。 (二)设备维护规程应包括的内容: 1、设备传动示意图和电气原理图; 2、设备润滑“五定”图标和要求;

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3、定时清理的规定; 4、设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参 数、周期(时间) 、检查人等; 5、运行中常见故障的排除方法; 6、设备主要易损件的报废标准; 7、安全注意事项。 设备使用、维护规程的贯彻执行: 1、新设备投入使用前, 要由厂 (矿) 专业主管领导布置贯彻执行设备使用、 维护规程,规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册, 并做到堆积不离岗。 2、生产单位要组织设备操作人员认真学习规程,设备专业人员要向操作人 员进行规程内容的讲解和学习辅导。 3、设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核,合格后方能上 岗。 4、生产单位每周都要组织班组学习规程,车间领导及设备管理人员,每月 要对生产班组学习情况进行抽查,发现问题及时解决,抽查情况纳入考核。 二、设备管理内容 设备技术状况的管理 对所有设备按设备的技术状况、 维修状况和管理状况分为完好设备和非完好 设备,并分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标, 即考核设备的综合完 好率。专业部门,要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解 逐级落实到岗位。 设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求:

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1、各单位机动部门设润滑专业员负责润滑专业技术管理工作;厂矿或车间 机动科(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理 车间(工段)设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。 2、 每台设备都必须制订完善的设备润滑 “五定” 图标和要求, 并认真执行。 3、各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点) ,保证润滑油 (脂)的清洁和油路畅通,防止堵塞。 4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 6、认真做好废油的回收工作。 (二)润滑“五定”图标的制订、执行和修改。 1、厂矿生产设备润滑“五定”图标必须逐台制订,和使用维护规程同时发 至岗位。 2、设备润滑“五定”图表的内容是: 定点:规定润滑部位、名称及加油点数; 定质:规定每个加油点润滑油脂牌号; 定时:规定加、换油时间; 定量:规定每次加、换油数量; 定人:规定每个加、换油点的负责人。 3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图标规定,并做好运 行记录。 4、润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图标执行情况,发 现问题及时报告和处理。 (三)润滑油脂的分析化验管理。 设备运行过程中,由于受到机体本身及外界灰尘、水分、温度等因素的 影响, 使润滑油脂变质, 为保证润滑油的质量, 需定期进行过滤分析和化验工作,

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对不同的设备规定不同的取样化验时间。 经化验后的油品不符合使用要求时要及 时更换润滑油脂。各厂矿对润滑油必须做到油具清洁,油路畅通。 (四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。 1、厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴漏等情况,要组织研究攻关,逐步解 决。 2、油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中,并经过试验,保证 安全方可加以实施,油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。 设备缺陷的处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在日志中 详细记录。 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操 作,加强观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷, 必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷 扩大。 设备运行动态管理 设备运行动态管理, 是指通过一定的手段,使各级维护与管理人员能牢牢掌 握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施。 (一)建立健全系统的设备巡检标准 各厂矿要求对每台设备, 依据其结构和运行方式, 定出检查的部位 (巡检点) 、 内容(检查什么) 、正常运行的参数标准(允许的值) ,并针对设备的具体运行特 点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、 周、旬、月检查点。 (二)建立健全巡检保证体系 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查, 专业维修

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人员要承包队重点设备的巡检任务。各厂矿都要根据设备的多少盒负责程度,确 定设置专职巡检人员的人数和人选,专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外, 要全面掌握设备运行动态。 (三)信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时, 发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立 即通知当班调度, 由值班负责人组织处理。 一般隐患或缺陷, 检查后登入检查表, 并按时传递给专职巡检工。 专职维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排本组处理外,要将信息 向专职巡检工传递,以便统一汇总。 专职巡检工出完成承包的巡检点任务外,还要负责将各方面的巡检结果,按 时汇总整理,并列出当日重点问题向厂矿机动科传递。 机动科列出主要问题,除登记台账外,还应及时输入计算机,便于上级大公 司机动部门的综合管理。 (四)动态资料的应用 巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患,提出应安排检修的项目,纳入检 修计划。 巡检中发现的设备缺陷, 必须立即处理的,由当班的生产指挥者即刻组织处 理;本班无能力处理的,由厂矿领导确定解决方案。 重要设备的重大缺陷,由厂级领导组织研究,确定控制方案可处理方案。 (五)设备薄弱环节的立项处理。 凡属下列情况均属设备薄弱环节: 1、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位; 2、运行中影响产品质量和产量的设备、部位; 3、运行达不到小修周期要求,经常要进行计划外检修的部位(或设备) ; 4、存在不安全隐患 (人身及设备安全) ,且日常维护和简单维修无法解决的

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部位或设备。 (六)对薄弱环节的管理 各大公司机动处要依据动态资料,列出设备薄弱环节,按时组织审理,确定 当前应解决的项目,做好解决设备问题的预案或提出改进方案; 厂矿要组织有关人员对改进方案进行审议,审定后列入检修计划。 (七)设备管理原则 1、坚持安全第一、预防为主,确保设备安全可靠运行; 2、坚持设计、制造与使用相结合;维护与计划检修相结合;修理、改造与更 新相结合;专业管理与群众管理相结合;技术管理与经济管理相结合。 3、坚持可持续发展,努力保护环境和节能降耗。 4、坚持领依靠技术进步、科技创新作为发展动力,推广应用现代设备管理理 念和自然科学技术成果,实现设备管理科学、规范、高效、经济。

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设备大修管理制度 1 总则 1.1 为全面完成设备检修任务, 提高检修管理的质量, 保证机组设备检修在安全、 质量、工期进度控制等方面均达到预期目标的实现,特制定本制度。 1.2 设备检修要坚持“应修必修,修必修优”的原则,严格把好质量验收关,把 实现检修后的质量全优工程,作为每一次检修必须追求的目标。 1.3 设备检修前要认真排查设备运行中存在的缺陷、 安全危险源和对环境的影响 因素,制定并落实缺陷处理、重大安全危险源和重大环境因素影响的消除措施。 1.4 设备检修管理实行项目负责人制度, 各管理课室和验收人员要严格执行本制 度;认真履行自己的职责,共同完成检修任务。 1.5 设备检修各个过程的管理应推行包含计划、实施、检查、总结、四个环节的 闭环式全面检修管理模式。 1.6 对违反本制度的行为, 各管理课室要严格追究责任人的责任并加强考核,实 行责任考核制。 1.7 本制度适用于公司内机组设备的检修管理;机组、设备的大型技、固改工程 参照执行本制度。 2 检修负责人制度 2.1 机组设备检修开工前一个月, 公司生产主管部门应确定设备检修的项目负责 人,设备检修负责人应对本次检修工作负全职。 2.2 每个检修项目至少应设有项目负责人、质量、安全和环境管理分负责人,并 全过程跟踪管理。 2.3 项目负责人在完成设备检修资料存档、总结评比等所有检修管理工作后,方 可视为检修项目工程终结。 2.4 检修项目负责人确立后, 公司应与项目负责人签订责任书,明确设备检修在 质量、安全和环境管理等方面的责任目标和奖惩措施。

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2.5 项目负责人职责 2.5.1 项目负责人是检修项目具体实施的总负责人,全权负责设备检修项目的质 量、安全、环境和文明生产的监督、检查、验收等的全过程管理(生产技术课是 机组检修管理工作的组织协调机构) 。 2.5.2 负责组织工程技术投标文件、 检修作业指导书等技术文件的编制和送审工 作。 2.5.3 对检修施工中要消除的重大缺陷和须防范的安全危险源和重大环境影响 因素,组织制定管理措施。 2.5.4 负责施工方的《施工组织设计》或《施工方案》以及《施工作业指导书》 的审核和送批工作。 2.5.5 办理检修开工手续,督促各专业按规范要求,做好检修前的各项安全措施 和准备工作。 2.5.6 负责二级验收项目的验收签证和分部试运转, 机、 炉整组启动的组织工作。 2.5.7 检查督促各专业满足进度节点的控制要求,检查检修作业是否满足质量、 安全和文明生产方面的管理要求,对质量不合格项目提出整改和考核。 2.5.8 检修

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